| 30/06/2017 |
38 |
L.R, N. 8/99 E L.R 27/83 – PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SPETTANTI UTENTE. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
171 Kb
|
| 23/06/2017 |
80 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L.;
CIG: Z9E1F394C5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 21/06/2017 |
79 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI
CUGUSI SALVATORE - CIG: Z0E1EB7B7C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 21/06/2017 |
77 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE I° MENSILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
192 Kb
|
| 16/06/2017 |
35 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ DICEMBRE 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
174 Kb
|
| 14/06/2017 |
76 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI.CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
217 Kb
|
| 14/06/2017 |
75 |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ALLA STRUTTURA RICETTIVA DEL COMUNE - APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIMEC SNC CIG: ZF21CFFE58;
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
188 Kb
|
| 14/06/2017 |
73 |
TRASPORTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: ZC11F0058B
|
Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
|
175 Kb
|
| 12/06/2017 |
72 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
CIG: ZE71F00DD3
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
195 Kb
|
| 07/06/2017 |
71 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS A FAVORE DELLA
DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
176 Kb
|
| 07/06/2017 |
70 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREEINTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. AUTORIZZAZIONE SUB-APPALTO CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
215 Kb
|
| 07/06/2017 |
69 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. APPROVAZIONE VARIANTE CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
213 Kb
|
| 06/06/2017 |
38 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z131EE469D
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
172 Kb
|
| 29/05/2017 |
67 |
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARICORDI AUTOSERVIZI PER NOLO AUTOBUS. CIG: Z9A1A56CD
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
169 Kb
|
| 28/05/2017 |
37 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: ZA61EDF50.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
174 Kb
|
| 28/05/2017 |
36 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ DICEMBRE 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
174 Kb
|
| 24/05/2017 |
66 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE; CIG: Z0E1EB7B7C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 22/05/2017 |
65 |
PULIZIA STABILI COMUNALI NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALIALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
191 Kb
|
| 22/05/2017 |
64 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALEBONUIGHINUCIG: Z971E8DD7E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
198 Kb
|
| 17/05/2017 |
63 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA FORMULA AMBIENTE Marzo e Aprile 2017 CIG: Z241E5443B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
187 Kb
|
| 17/05/2017 |
33 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ DICEMBRE 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
174 Kb
|
| 17/05/2017 |
32 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ MARZO – APRILE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
174 Kb
|
| 17/05/2017 |
31 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
175 Kb
|
| 15/05/2017 |
30 |
L. 162/98 –AVVIO PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. ANNUALITA’ 2016 /GESTIONE 2017. IMPEGNO DI SPESA MESI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
195 Kb
|
| 15/05/2017 |
29 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: Z901DC904D
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
170 Kb
|
| 15/05/2017 |
28 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z68C88D5B
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
172 Kb
|
| 15/05/2017 |
27 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRASPARENZA AMINISTRATIVA D.LGS97/2016. CIG: Z791E11104
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
170 Kb
|
| 07/05/2017 |
68 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA -DETERMINA A CONTRARRE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
194 Kb
|
| 05/05/2017 |
62 |
PROGRAMMA 'NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI' DECRETO LEGGE133/14 'SBLOCCA ITALIA' 'ESECUZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING' - APPROVAZIONE STATO FINALE
CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
171 Kb
|
| 05/05/2017 |
61 |
NUOVA SISTEMAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO ANAGRAFE,PROTOCOLLO E MANUTENZIONI NEL LOCALE MUNICIPIO -
LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SANNALEGNO SRL Z101C9882B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
213 Kb
|
| 27/04/2017 |
60 |
PROGRAMMA 'NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI' DECRETO LEGGE133/14 'SBLOCCA ITALIA' 'ESECUZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING' - APPROVAZIONE IV° SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 27/04/2017 |
59 |
Sistemazione della pavimentazione in pietra all'interno del centro storico e completamento arredo urbano - Approvazione 1° sal e liquidazione fattura alla ditta Meloni eredi. CIG: Z0B1CD05FD
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
214 Kb
|
| 27/04/2017 |
34 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE Marzo e Aprile 2017 CIG: Z241E5443B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
185 Kb
|
| 27/04/2017 |
26 |
PROCEDURA DI GARA PER l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LUDICO-RICREATIVO PER LA STAGIONE ESTIVA 2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z751AA5314
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
173 Kb
|
| 26/04/2017 |
58 |
Verifica e manutenzione periodica 'ferrata della regina' Liquidazione fattura di spesa a favore della ditta Discover sardinia.
CIG: ZE21E4B068
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
198 Kb
|
| 26/04/2017 |
57 |
Trasporti scolastici - liquidazione fatture di spesa a favore della ditta testoni srl per acquisto carburante da autotrazione.
CIG: Z9E1DF5603
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
169 Kb
|
| 26/04/2017 |
56 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA
SASSARESE SRL ; CIG: Z1D1DE5899
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 24/04/2017 |
55 |
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARICORDI AUTOSERVIZI PER NOLO AUTOBUS. CIG: Z9A1A56CD
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
167 Kb
|
| 24/04/2017 |
54 |
REALIZZAZIONE NUOVA BATTERIA DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI MONTELEONE ROCCA DORIA -
LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ALLA DITTA S.I.CAL. SRLS Z241CFBB0E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
204 Kb
|
| 14/04/2017 |
53 |
PROGRAMMA 'NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI' DECRETO LEGGE 133/14 'SBLOCCA ITALIA' 'ESECUZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING' - APPROVAZIONE III° SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE ACCONTO RUP CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
174 Kb
|
| 14/04/2017 |
52 |
PULIZIA STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z971E8DD7E
|
Sindaco |
Area Tecnica |
|
197 Kb
|
| 14/04/2017 |
51 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATADEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE Maggio e Giugno 2017 - CIG: ZC11EC9129
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
185 Kb
|
| 12/04/2017 |
50 |
PULIZA STABILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
196 Kb
|
| 12/04/2017 |
49 |
FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI; CIG: Z621E135F5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
442 Kb
|
| 12/04/2017 |
5 |
Contratto di assistenza software in dotazione al serv. finanziario/tributi e paghe anno 2017. Impegno di psesa CIG: 79A1EBBF9D
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1401 Kb
|
| 05/04/2017 |
48 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO
EREDI S.N.C. ; CIG: ZD01E5428C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 05/04/2017 |
47 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A
FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z9F1CF5DBA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 03/04/2017 |
46 |
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, PULIZIA CENTRO ABITATO, SFALCIO ERBA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINEA VERDE
CIG: ZDE1E56A99
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
200 Kb
|
| 31/03/2017 |
45 |
VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA 'FERRATA DELLA REGINA' AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DISCOVER SARDINIA. CIG: ZE21E4B068
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
197 Kb
|
| 31/03/2017 |
44 |
FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI; CIG: Z621E135F5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
