Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | 91 | Liquidazione rimborsi ai datori di lavoro per assenze amministratori comunali Sig. Murru Sergio - ATP sassari- periodo 27/01/2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/03/2014 | 35 | Liquidazione personale interno per progettazione e direzione lavori Cantieri vari | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/07/2014 | 112 | Liquidazione in favore della Ditta E.Gaspari di Morciallo di Romagna per la fornitura dei Registri di Stato civile per l'anno 2014. I.S det. n. 203 de1 30.12.2013. CIG Z161038888 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/04/2014 | 44 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZEEOEAAF9F. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/05/2014 | 61 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZEEOEAAF9F | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/01/2014 | 7 | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 76-79 DEL 2013 E 6 DEL 2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO PAOLO PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU INERENTE IL MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2013; CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 181 | Liquidazione Fattura alla Vodafone per consumi telefonia mobile del sindaco. Cig. Z4911B4870. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/11/2014 | 187 | Liquidazione fattura alla Ditta E. Gaspari di Mordano di Romagna per la fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2015 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/09/2014 | 136 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE EST OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DEL COMUNE S. STEFANO. ANNO 2014. CIG: ZA0103BE65- Z72103BEBE - ZC0103BF2D- Z11103COOD- CIG: ZF910F23B | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2014 | 116 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO DA ATTUARE PER IL TRASFERIIIENTO DATI E PROGGRAMMI HALLEY SU NUOVO SERVER CIG:ZCF102C951 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 211 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE DA POSIZIONARE NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/09/2014 | 144 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ' 'L'AQUILONE S.N.C' DI IRENE DETTORIE MARINA CARIA DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA ESTIVA. ANNO 2014. CIG: Z48100C55D | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/02/2014 | 27 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEAX3OOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMffiRISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 14.09.2012 . MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/04/2014 | 50 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THTESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI FENNAIO - FEBBRAIO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 201 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 168 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/07/2014 | 115 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO‐ GIUGNO 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/05/2014 | 66 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2014. CIG: Z6FOD5DDE1. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 7 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SKY SURVEY SYSTEM SAS DI MURA VERA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. CIG. ZEEOOFF4898 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 212 | LIQUIDAZIONE Dì SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA DELIZIA PER L'ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ''L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 186 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBC DI ALGHERO PER ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/02/2014 | 25 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI DI ALGHERO PER EL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. ANNO 2014. CIG: ZB90DEBCFB e Z7FODEDB6E | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/09/2014 | 141 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA SISTEMA DI SUPPORTO SERVER (KIT NAS) DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z6FOFF42C9 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/07/2014 | 103 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA SERVER E ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/07/2014 | 104 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA SCANNER E ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z660F87DD5 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/10/2014 | 163 | LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. CIG: Z9610E3352. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/11/2014 | 124 | Liquidazione dello stato finale dei lavori di 'Riqualificazione ambientale del territorio: Recupero e manutenzione di strade e sentieri storici -Rimodulazione PIA eoa. SS 6/7. 10 AA'. Codice identificativo gara (CIG)03681 10DF7 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/04/2014 | 40 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ESSERE a MONTELEONE ' DI MONTELEONE ROCCA DORIA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. ANNO 2013. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/10/2014 | 155 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MONTAGNA SARDA A.S.D.P.S NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/09/2014 | 146 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. CIG: Z7911043D2 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2014 | 120 | Legge Regionale 12 Settembre 2013,n。25 art.1 (interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) Impegno e Liquidazione Indennizzi per capi morti. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/10/2014 | 112 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, AREE E STRADE VICINALI : liquidazione fatture n° 8060 del 11/10/2011, n° 8907 del 11/11/2011 a favore della ditta E-Work filiale di Sassarì con sede in Sassari in via Alghero n° 12 quale saldo per fornitura manodapera per diversi cantieri relativi all'annualità 2011 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/03/2014 | 26 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE 'AIDU E MELA' NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI CIG 5021927i43 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/01/2014 | 6 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE SALDO SUPPORTO AL R.U.P. C/G . ZF70CA766C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/08/2014 | 92 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA EDILMEC SRL - CIG 54348 J9A82. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/10/2014 | 111 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - APPROVAZIONE 1° SAL - CIG 54348Ì9A82. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/02/2014 | 15 | LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' COMUNALE- Approvazione stato finale e liquidazione ultimo S.A.L. a favore della Ditta Salaris Andrea CODICE CIG: 4794413AC2 CODICE CUP: F25F12000130004. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/07/2014 | 110 | L。162/98-PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2012. ANN0 2013.LIQUIIDAZIONE DI SPESA UTENTE P.A.M. MENSILITA' DICEMBRE 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/06/2014 | 63 | L.R.N.6/2012 ART.4 COMMA 10 ED ART.l COMMA 6 TAB.D. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO ED ELEVATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTELEONE ROCCADORIA. Determinazione a contrarre per l'affidamento incarico di progettazione e nomina RUP. CODICE CiC:ZCB0F95D26. CODICE CUP F26J14000050002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/07/2014 | 94 | L.R. N. 8/99 E L.R.27/83- PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SPETTANTI ALL'UTENTE S.S. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/03/2014 | 37 | L.R. N. 13/89 ARI. 13 COMMA 4. CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/11/2014 | 180 | L.R. N. 1/2006 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2013- 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 209 | L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICIPAZIONE UTENTE XX. MESE DI DICEMBRE 2014 ANNO SCOLASTICO 2014- 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/10/2014 | 165 | L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICIPAZIONE UTENTE XX ANNO SCOLASTICO 2014- 2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/03/2014 | 31 | L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICIPAZIONE UTENTE X ANNO SCOLASTICO 2013-2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 185 | L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICD7AZIONE UTENTE XX. MESE DI NOVEMBRE 2014 ANNO SCOLASTICO 2014- 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/06/2014 | 84 | L.R. N 1/2006 GRADUATORIA RIMIBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2013-20t4 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2014 | 97 | L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2014. ANNO SCOLASTICO 2013-2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 192 | L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITÀ' OTTOBRE 2014. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 202 | L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITÀ' NOVEMBRE 2014. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
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