Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2015
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 15/07/2015 | 75 | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO 'MODULLO PROTOCOLLO' ED IMPEGNA DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CIG:Z801501C29. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2015 | 115 | LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIOPNE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2015. CIG: Z8A15F7F7D6 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/05/2015 | 59 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FAVORE DELLA HALLEY SRDEGNA SRL PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE DA DESTINARE AL PROTOCOLLO INFORMATICO CIG: ZE71384703 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/04/2015 | 45 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ' DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZD113BEE55 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2015 | 146 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA REALE MUTUA DI SASSARI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ' CIVILE AMMINISTRAZIONE - INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDATORE TRATTORE. ANNO 2015. CIG. ZBA16DOD82. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/10/2015 | 105 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA AZZENA E SERRA SNC ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CIG: : ZC4167585D | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2015 | 74 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE PROGETTO H ONLUS PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DE GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PREMO GRADO. A.S. 2014-2015 CIG: Z22115FCB9 | Direttore Generale | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/04/2015 | 47 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA «IL NEGOZIETTO' COOP. COMMERCIAL MULTIPROGRAMM ARL DI VILLANOVA MONTELEONE OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DEL COMUNE S. STEFANO. ANNO 2014. CIG: Z11103COOD | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2015 | 116 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO COMPUTER DI SASSARI PER LA FORNITURA DELLA LICENZA ANTTVIRUS DEI SISTEMI INFORMATICI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z2F162F6BF. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/03/2015 | 33 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO (REGISTRO ALBO PRETORIO) DA CIG: Z30138FB1E | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/01/2015 | 6 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER L'ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: ZA212356D2. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/04/2015 | 44 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: Z161235462. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2015 | 73 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI DICEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2015 | 132 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESI DA MARZO A OTTOBRE 2015 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2015 | 131 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER rjL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2015 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2015 | 68 | Liquidazione fatture Enel per consumi utenze comunali e pubblica illuminazione 1° e 2° ° bimestre 2015. CIG. ZDE1353EFF. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 12 | Liquidazione fatture Enel per consumi utenze comunali e pubblica illuminazione 6° bimestre 2014. CIG. Z6AOFD01E7 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/05/2015 | 49 | Liquidazione personale interno per progettazione e direzione lavori Cantieri vari. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/10/2015 | 107 | LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRD3UTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MONTAGNA SARDA A.S.D.P.S PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE «L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/10/2015 | 93 | MAND7ESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 17 E 18 OTTOBRE 2015, NOLO DI N° 1 BAGNI CHIMICI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO SASSARI CIG: Z42167EEA2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2015 | 124 | MANIFESTAZIO L'ACQUA E LA ROCCIA 17 E 18 OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA TRSPORTI PUBBLICI. CIG: ZB716F79E | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/10/2015 | 94 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 17 E 18 OTTOBRE 2015, SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI CIG: ZB7167F79E | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/12/2015 | 142 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z031780A2C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/06/2015 | 60 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTLRA 15101012570 A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG: ZA71466B4D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/06/2015 | 61 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°21/PA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE IN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 14 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°14101008427 A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG: ZBDOE84286 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/07/2015 | 64 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CON SEDE IN SASSARI PER ACQUISTO PRODOTTI DISINFESTANTI CIG: Z1E157FE06 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/09/2015 | 83 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°73/PA/2015 A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CON SEDE IN SASSARI PER ACQUISTO PRODOTTI DISINFESTANTI CIG: Z1E157FE06 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/10/2015 | 108 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z5E16FB7A1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2015 | 103 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CON SEDE IN ALGHERO CIG: Z7916B6227 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/03/2015 | 34 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VILLANOVA MONTELEONE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.i .!. CIG: ZFA13054C2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.L CIG: Z261305672 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2015 | 102 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z6C16B6197 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/02/2015 | 15 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.505 A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CON SEDE IN ALGHERO (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/03/2015 | 26 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/15 PER L'ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR CIG: Z261305672 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/02/2015 | 24 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/15 FORNITURA PNEUMATICI DAILY A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: ZFA13054C2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2015 | 122 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VTLLANOVA MONTELEONE CIG: Z9D1742F2B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/11/2015 | 118 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°31 A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z5E16FB7A1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/11/2015 | 111 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°34 A FAVORE DELLA DITTA NORDCAR CON SEDE IN ALGHERO CIG: Z7916B6227 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/12/2015 | 131 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°36 ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.I. CIG: Z6C16B6197 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/05/2015 | 55 | MANUTENZIONE ORDINARLA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE LN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/03/2015 | 30 | MANUTENZIONE SITI DI PROPRIETÀ' COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/12/2015 | 146 | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUB sns Impianti Elettrici | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/11/2015 | 109 | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUB sns Impianti Elettrici; CIG: Z4316FB446 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2015 | 134 | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°33 A FAVORE DELLA DITTA DUB sns Impianti Elettrici; CIG: Z4316FB446 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/09/2015 | 80 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°8/PA/2015 A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO. CIG:ZA9160015F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/10/2015 | 90 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - ABBATTIMENTO DI N°6 PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUMANEDDA SOCffiTA' COOPERATIVA SOCIALE. ZF6166BF29 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/10/2015 | 96 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - ABBATTIMENTO DI N°6 PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°9/PA A FAVORE DELLA DITTA RUMANEDDA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE. ZF6166BF29 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/05/2015 | 47 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE. Z97148447A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
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