| 27/09/2017 |
127 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI
CUGUSI SALVATORE; CIG: Z0E1EB7B7C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
169 Kb
|
| 26/04/2017 |
56 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA
SASSARESE SRL ; CIG: Z1D1DE5899
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 21/06/2017 |
79 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI
CUGUSI SALVATORE - CIG: Z0E1EB7B7C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 04/08/2017 |
103 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Q8 DI MANCA EUGENIO;
CIG: Z251FBC9A8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 01/03/2017 |
32 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. ;
CIG: ZD01E5428C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 16/10/2017 |
144 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. ;
CIG: Z8220C452B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
194 Kb
|
| 29/12/2017 |
201 |
Manutenzioni ordinarie beni immobili - impegno di spesa a favore della ditta Due B sns Impianti Elettrici; CIG: Z2421B2090
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
130 Kb
|
| 01/02/2017 |
20 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B sns Impianti Elettrici;
CIG: ZAD1D74835
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
| 24/05/2017 |
66 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE; CIG: Z0E1EB7B7C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 10/03/2017 |
39 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL ;
CIG: Z1D1DE5899
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 01/12/2017 |
179 |
Manutenzione straordinaria beni immobili - liquidazione fattura di spesa a favore della ditta
Luca Sanna; CIG: Z691F7D197
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
168 Kb
|
| 09/10/2017 |
134 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
ELCOM S.R.L.; CIG: Z111FB2087
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
167 Kb
|
| 30/08/2017 |
110 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.;
CIG: ZEF1F7D073
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
167 Kb
|
| 13/09/2017 |
121 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR SRL;
CIG: ZBD200E65F
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
581 Kb
|
| 21/12/2017 |
193 |
Manutenzione straordinaria beni immobili - impegno di spesa a favore della ditta ferramenta Carboni; CIG: ZD021AF2C2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 24/07/2017 |
98 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.;
CIG: ZEF1F7D073
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 01/09/2017 |
115 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.;
CIG: Z111FB2087
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 03/07/2017 |
81 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS
A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
178 Kb
|
| 21/12/2017 |
194 |
Manutenzione ordinaria mezzi comunali - impegno di spesa acquisto pneumatici minibus a favore della
ditta Nord Car s.r.l. CIG: Z9421A350B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
175 Kb
|
| 07/06/2017 |
71 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS A FAVORE DELLA
DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
176 Kb
|
| 20/02/2017 |
26 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A
FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z9F1CF5DBA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 05/04/2017 |
47 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A
FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z9F1CF5DBA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
173 Kb
|
| 13/12/2017 |
192 |
Manutenzione ordinaria beni immobili comunali - Impegno di spesa acquisto gasolio a favore della ditta Testoni s.r.l. CIG: Z96214AEC4
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
170 Kb
|
| 13/12/2017 |
192 |
Manutenzione ordinaria beni immobili comunali - impegno di spesa acquisto gasolio a favore della ditta Testoni s.r.l. CIG: Z96214AEC4
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
170 Kb
|
| 11/09/2017 |
55 |
MANIFESTAZIONI ESTATE MONTELEONESE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TRESSARDI DI SASSARI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
184 Kb
|
| 29/09/2017 |
61 |
MANIFESTAZIONI ESTATE MONTELEONESE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTADORE A CHITERRA DI OZIERI
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
185 Kb
|
| 02/08/2017 |
50 |
MANIFESTAZIONI ESTATE MONTELEONESE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
190 Kb
|
| 10/07/2017 |
45 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LASER SERVIZI SRL DI SASSARI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DE GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2016-2017 CIG: Z811C37149
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
172 Kb
|
| 05/07/2017 |
8 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali periodo 01/01/2014 - 31/12/2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2036 Kb
|
| 13/03/2017 |
12 |
Liquidazione fattura alla ditta Meloni Lodovico Eredi per l'interramento dei capi morti di blue tongue.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
1158 Kb
|
| 08/03/2017 |
8 |
Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari per la fornitura dei Registri di Stato Civile per l'anno 2017. CIG: ZDB1AFB994
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
1128 Kb
|
| 22/11/2017 |
82 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: Z9D20D34D1.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
170 Kb
|
| 12/07/2017 |
47 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z131EE469D.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
171 Kb
|
| 15/05/2017 |
28 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z68C88D5B
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
172 Kb
|
| 09/11/2017 |
73 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2017. CIG: Z691D730FA
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
185 Kb
|
| 21/11/2017 |
80 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
172 Kb
|
| 21/11/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
173 Kb
|
| 10/07/2017 |
43 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: ZAF1D3D653
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
172 Kb
|
| 20/10/2017 |
67 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2017. CIG: ZA61EDF50.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
173 Kb
|
| 30/10/2017 |
70 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH PER L’ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA CONSERVAZIONE/ARCHIVIAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG: ZA61FF7857.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
196 Kb
|
| 15/05/2017 |
29 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: Z901DC904D
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
170 Kb
|
| 13/03/2017 |
16 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO MONITOR PC IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016. CIG: Z021CA5A23
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
171 Kb
|
| 13/03/2017 |
15 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. ANNO 2016. CIG: Z9B1C3689B
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
172 Kb
|
| 22/11/2017 |
83 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
170 Kb
|
| 12/12/2017 |
89 |
Liquidazione contributo all’ass. Essere a monteleone” per l’organizzazione di sevizi ludico/ricreativi estate 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
185 Kb
|
| 22/11/2017 |
84 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
197 Kb
|
| 02/10/2017 |
62 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
197 Kb
|
| 15/05/2017 |
27 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRASPARENZA AMINISTRATIVA D.LGS97/2016. CIG: Z791E11104
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
170 Kb
|
| 04/10/2017 |
63 |
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, n. 18. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DISAGIO REIS. ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE REGIONALE E IMPEGNO IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
380 Kb
|
| 29/12/2017 |
91 |
L.R. n. 8/99 e L.R. 27/83 – Provvidenze in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni. liquidazione provvidenze spettanti utente. Periodo da luglio- dicembre anno 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
169 Kb
|
