| 13/03/2017 |
22 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO 2017.
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| 26/10/2017 |
69 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2017.
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| 10/07/2017 |
42 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ MAGGIO – GIUGNO 2017
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| 10/07/2017 |
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L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ MARZO – APRILE – MAGGIO 2017.
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| 22/11/2017 |
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L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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| 22/11/2017 |
86 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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| 15/05/2017 |
30 |
L. 162/98 –AVVIO PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. ANNUALITA’ 2016 /GESTIONE 2017. IMPEGNO DI SPESA MESI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017.
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| 05/01/2017 |
2 |
L. 162/98 AVVIO PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. ANNUALITA' 2016 -GESTIONE 2017. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2017.
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| 29/12/2017 |
94 |
L. 31/84, ART. 27 L.R. 448/98 , L.62/00 Impegno e liquidazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione . impegno e liquidazione di spesa. A.S. 2016/2017.
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| 30/06/2017 |
39 |
L. 431/98 ART. 1 CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE- APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. ANNUALITA' 2017.
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BANDO |
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MODELLO DOMANDA |
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| 29/12/2017 |
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L. 62/00 Impegno e liquidazione di spesa borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° appartenenti a famiglie svantaggiate. Anno scolastico 2016-2017.
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| 30/06/2017 |
38 |
L.R, N. 8/99 E L.R 27/83 – PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SPETTANTI UTENTE. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2017
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| 05/01/2017 |
1 |
L.R. 2/2007 'PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME' - IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ANNO 2017. CIG: ZC81CD5A44
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| 10/07/2017 |
43 |
L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITA’ DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 ANNO SCOLASTICO 2016-2017.
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| 13/03/2017 |
14 |
L.R. N. 13/89 ART. 13 COMMA 4 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2017.
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| 17/11/2017 |
78 |
L.R. N. 31/84 art. 7 lett. a IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2016- 2017
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| 29/12/2017 |
91 |
L.R. n. 8/99 e L.R. 27/83 – Provvidenze in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni. liquidazione provvidenze spettanti utente. Periodo da luglio- dicembre anno 2017.
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| 04/10/2017 |
63 |
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, n. 18. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DISAGIO REIS. ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE REGIONALE E IMPEGNO IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA.
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| 15/05/2017 |
27 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRASPARENZA AMINISTRATIVA D.LGS97/2016. CIG: Z791E11104
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| 02/10/2017 |
62 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
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| 22/11/2017 |
84 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
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| 12/12/2017 |
89 |
Liquidazione contributo all’ass. Essere a monteleone” per l’organizzazione di sevizi ludico/ricreativi estate 2017.
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| 22/11/2017 |
83 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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| 13/03/2017 |
15 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. ANNO 2016. CIG: Z9B1C3689B
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| 13/03/2017 |
16 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO MONITOR PC IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016. CIG: Z021CA5A23
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| 15/05/2017 |
29 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: Z901DC904D
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| 30/10/2017 |
70 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH PER L’ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA CONSERVAZIONE/ARCHIVIAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG: ZA61FF7857.
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Area Affari Generali |
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| 20/10/2017 |
67 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2017. CIG: ZA61EDF50.
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Area Socio Culturale |
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| 10/07/2017 |
43 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: ZAF1D3D653
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Area Socio Culturale |
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| 21/11/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/11/2017 |
80 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/11/2017 |
73 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2017. CIG: Z691D730FA
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Area Socio Culturale |
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| 15/05/2017 |
28 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z68C88D5B
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/07/2017 |
47 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z131EE469D.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 22/11/2017 |
82 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: Z9D20D34D1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 08/03/2017 |
8 |
Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari per la fornitura dei Registri di Stato Civile per l'anno 2017. CIG: ZDB1AFB994
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 13/03/2017 |
12 |
Liquidazione fattura alla ditta Meloni Lodovico Eredi per l'interramento dei capi morti di blue tongue.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/07/2017 |
8 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali periodo 01/01/2014 - 31/12/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 10/07/2017 |
45 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LASER SERVIZI SRL DI SASSARI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DE GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2016-2017 CIG: Z811C37149
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Area Tecnica |
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| 02/08/2017 |
50 |
MANIFESTAZIONI ESTATE MONTELEONESE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 29/09/2017 |
61 |
MANIFESTAZIONI ESTATE MONTELEONESE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTADORE A CHITERRA DI OZIERI
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 11/09/2017 |
55 |
MANIFESTAZIONI ESTATE MONTELEONESE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TRESSARDI DI SASSARI.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 13/12/2017 |
192 |
Manutenzione ordinaria beni immobili comunali - Impegno di spesa acquisto gasolio a favore della ditta Testoni s.r.l. CIG: Z96214AEC4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/12/2017 |
192 |
Manutenzione ordinaria beni immobili comunali - impegno di spesa acquisto gasolio a favore della ditta Testoni s.r.l. CIG: Z96214AEC4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/02/2017 |
26 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A
FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z9F1CF5DBA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/04/2017 |
47 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A
FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z9F1CF5DBA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/06/2017 |
71 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS A FAVORE DELLA
DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/12/2017 |
194 |
Manutenzione ordinaria mezzi comunali - impegno di spesa acquisto pneumatici minibus a favore della
ditta Nord Car s.r.l. CIG: Z9421A350B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/07/2017 |
81 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS
A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/09/2017 |
115 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.;
CIG: Z111FB2087
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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