| 28/05/2017 |
37 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: ZA61EDF50.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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174 Kb
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| 28/05/2017 |
36 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ DICEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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174 Kb
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| 29/05/2017 |
67 |
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARICORDI AUTOSERVIZI PER NOLO AUTOBUS. CIG: Z9A1A56CD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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169 Kb
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| 06/06/2017 |
38 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z131EE469D
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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172 Kb
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| 07/06/2017 |
71 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS A FAVORE DELLA
DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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176 Kb
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| 07/06/2017 |
70 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREEINTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. AUTORIZZAZIONE SUB-APPALTO CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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215 Kb
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| 07/06/2017 |
69 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. APPROVAZIONE VARIANTE CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/06/2017 |
72 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2017 |
76 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI.CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2017 |
75 |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ALLA STRUTTURA RICETTIVA DEL COMUNE - APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIMEC SNC CIG: ZF21CFFE58;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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188 Kb
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| 14/06/2017 |
73 |
TRASPORTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: ZC11F0058B
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 16/06/2017 |
35 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ DICEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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174 Kb
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| 21/06/2017 |
79 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI
CUGUSI SALVATORE - CIG: Z0E1EB7B7C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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173 Kb
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| 21/06/2017 |
77 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE I° MENSILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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192 Kb
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| 23/06/2017 |
80 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L.;
CIG: Z9E1F394C5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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173 Kb
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| 30/06/2017 |
40 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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175 Kb
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| 30/06/2017 |
39 |
L. 431/98 ART. 1 CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE- APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. ANNUALITA' 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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169 Kb
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BANDO |
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MODELLO DOMANDA |
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| 30/06/2017 |
38 |
L.R, N. 8/99 E L.R 27/83 – PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SPETTANTI UTENTE. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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171 Kb
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| 03/07/2017 |
85 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA, DELLA RICHIESTA DI OFFERTA RDO SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. APPROVAZIONE LETTERA INVITO, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E RELATIVA MODULISTICA. CIG: Z011F4E4EA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/07/2017 |
84 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE Luglio e Agosto 2017. CIG: ZC01F69CA9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/07/2017 |
83 |
OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE – OMPLETAMENTO
DETERMINA A CONTRARRE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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194 Kb
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| 03/07/2017 |
82 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA FORMULA AMBIENTE Maggio e Giugno 2017 CIG: ZC11EC9129
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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187 Kb
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| 03/07/2017 |
81 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS
A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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178 Kb
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| 03/07/2017 |
7 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo novembre 2016- giugno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/07/2017 |
41 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 05/07/2017 |
8 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali periodo 01/01/2014 - 31/12/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 10/07/2017 |
46 |
I° LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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185 Kb
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| 10/07/2017 |
45 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LASER SERVIZI SRL DI SASSARI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DE GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2016-2017 CIG: Z811C37149
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/07/2017 |
44 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ MARZO – APRILE – MAGGIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 10/07/2017 |
43 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: ZAF1D3D653
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 10/07/2017 |
43 |
L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITA’ DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 ANNO SCOLASTICO 2016-2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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185 Kb
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| 10/07/2017 |
42 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ MAGGIO – GIUGNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 12/07/2017 |
88 |
OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE – COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z331F56BF8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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192 Kb
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| 12/07/2017 |
87 |
MATERIALE DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROFORNITURE S.R.L.; CIG: Z5A1F55C02
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2017 |
86 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPANO ANTONIO ELETTRAUTO;
CIG: Z701F54777
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2017 |
47 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DOMOS PER L’ANNUALITA’ 2017. CIG: Z131EE469D.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 13/07/2017 |
142 |
SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA D'INGRESSO ALLA STRUTTURA RICETTIVA DEL COMUNE LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP CIG: 643233853C; CUP: F29G14000180004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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176 Kb
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| 17/07/2017 |
93 |
COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “SU GIARDINU” APPROVAZIONE II° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA S.R.L.S. CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/07/2017 |
91 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. APPROVAZIONE STATO FINALE CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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213 Kb
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| 17/07/2017 |
90 |
COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “SU GIARDINU” APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 17/07/2017 |
89 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE;
CIG: Z8E1F5F34A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/07/2017 |
48 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 19/07/2017 |
95 |
TRASPORTI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: ZC11F0058B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2017 |
94 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE II° MENSILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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192 Kb
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| 21/07/2017 |
97 |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART s.r.l.
CIG: Z1F1C82170
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/07/2017 |
96 |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCADORIA – CIRCUITO CITTADINO. DITTA SRKYS SRL DI CAGLIARI. CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. CIG Z001F4E4EA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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202 Kb
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| 24/07/2017 |
99 |
PULIZIA STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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192 Kb
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| 24/07/2017 |
98 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.;
CIG: ZEF1F7D073
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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172 Kb
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| 26/07/2017 |
100 |
COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
UNIPOL SAI CIG: Z731FB321E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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130 Kb
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| 02/08/2017 |
51 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASS. ESSERE A MONTELEONE” PER L’ORGANIZZAZIONE DI SEVIZI LUDICO/RICREATIVI ESTATE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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185 Kb
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