Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2013
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | 27 | FORNITURA COMBUSTIBILE (GASOLIO) DA RISCALDAMENTO Approvazione preventivo con impegno di spesa a favore della Ditta TESTONI Sri - con sede in Sassari, ZI Fredda Niedda, P. IVA e CF 00060620903 CIG: Z1608FCEBO | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/12/2013 | 167 | FORNITURA COMBUSTIBILE (GASOLIO) DA RISCALDAMENTO- Approvazione preventivo con impegno di spesa a favore della ditta TESTONI srl - con sede a Sassari ZI Predda Niedda P.iva e C.F 00060620903 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/11/2013 | 139 | FORNITURA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE DA CANTIERE LIQUIDAZIONE FATTURA N.83 DITTA CISCO SRL, CON SEDE ITTIRI (SS) cig: Z730C2BB8E | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2013 | 31 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Liquidazione fattura n ° 7849 della ditta Testoni srl - CIG: Z1608FCE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/10/2013 | 129 | FORNITURA MACCHINE ED ATTREZZATURE DA CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA DITTA CISCO SRL CON SEDE A ITTIRI. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/12/2013 | 160 | Fornitura software stesura computi metrici, piani di sicurezza, capitolati denominato Suite MOSAICO vers. 17.0 della ditta DIGI CORP srl con in Pordenone, P. IVA 00599830932 - CODICE CIG: Z890CAAE13 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/12/2013 | 197 | GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014-31.12.2018. CIG:ZBE0C979C9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/12/2013 | 199 | GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014–31.12.2018. CIG:ZBE0C979C9. VERBALI DI AGRA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A SASSARI | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2013 | 113 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO A FAVORE DELLA DITTA ANTENNAS | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2013 | 150 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO A FAVORE DELLA DITTA ANTENNAS CIG ZC10BAF2B2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/12/2013 | 201 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ESSERE A MONTELEONE ' DI MONTELEONE ROCCA DORIA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. ANNO 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/02/2013 | 12 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio all'Assessore Piras Pietro per il periodo Maggio 2011/Dicembre 2012. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/05/2013 | 59 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo gennaio/maggio 2013 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/12/2013 | 185 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo 2012/2013. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/08/2013 | 132 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BENI LIBRARI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. FINANZIAMENTO ANNO 2012. CIG: Z450B65816. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/07/2013 | 103 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI ARREDO DA DESTINARE ALLA BD3LIOTECA COMUNALE. FINANZIAMENTO ANNO 2011. CIG: ZBCOABE516 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/02/2013 | 16 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z8708CA1DB | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/06/2013 | 73 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z200A58D8B | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/02/2013 | 15 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. FINANZIAMENTO ANNO 2011. CIG: Z2108C3DE5. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/02/2013 | 26 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA SAI DI ALGHERO PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. ANNO 2013. CIG: Z5D08DE9DD | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2013 | 196 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2014. CIG: Z6FOD5DDE1. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/06/2013 | 89 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA. COOP COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO SANGUE A DOMICILIO. ANNO 2013. CIG: ZF80ADAE78 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2013 | 107 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ' 'L'AQUILONE S.N.C' DI IRENE DETTORI E MARINA CARIA DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA ESTIVA. ANNO 2013. CIG: ZBEOADFBFB. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/09/2013 | 133 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LD3RI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. CIG: ZE30BB6AA7 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2013 | 157 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO E NAVETTA BUS IN OCCASIONE L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE «L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2013. CIG: ZF70C9A1A9 - ZECOCB01AO. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/09/2013 | 144 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2013. CONTRffiUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MONTAGNA SARDA A.S.D.P.S | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/07/2013 | 125 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONEI VARIE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO - PATRONO DEL COMUNE S. STEFANO. ANNO 2013. CIG: ZODOB652CC - Z3BOB6536E - Z930B6539E. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/04/2013 | 38 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL MESE DI APRILE 2013; CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/07/2013 | 91 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL MESE DI LUGLIO AGOSTO 2013; CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2013 | 131 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2013;CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2013 | 112 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2013; CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/05/2013 | 50 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU MANAI PIETRO INERENTE IL MESE DI MAGGIO 2013;CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/02/2013 | 12 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO VETRO PRESSO CENTRO DI RECUPERO RGM SRL A MUROS A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS), P. IVA 01 169080908 CIG: Z5E08E2300 | Direttore Generale | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/10/2013 | 161 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/02/2013 | 11 | IMPEGNO PREMI ASSICURATIVI 2013 PER AUTOMEZZI COMUNALI, MACCHINE AGRICOLE E RIMORCHIO | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2013 | 153 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, LR. 1/2011 art. 4 e, 2 Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione Saldo alla Ditta Ge.Co.Mar. sri.CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F2261 20001 20006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/07/2013 | 90 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 ari. 5, L.R. 1/201 1 ari. 4 e, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione IV° Sai alla Ditta Ge.Co.Mar. srl. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F2261 20001 20006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/06/2013 | 73 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 ari 4 e, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Affidamento incarico alla ditta SIMEC di Canalicchio & C. snc CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 81 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 art. 4 e, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione IH0 Sai alla Ditta Ge.Co.Mar. srl. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/04/2013 | 43 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 art. 4 e, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione II0 Sai alla Ditta Ge.Co.Mar. srl. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F2261 20001 20006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/02/2013 | 10 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 art. 4 e, 2 n. Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione 1° Sai alla Ditta Ge.Co.Mar. srl. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/04/2013 | 44 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 art.4c, 2n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione acconto parcella Ing. Mauro Floris CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F2261 20001 20006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/09/2013 | 118 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 art.4c,2n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione fattura n° 219 alla ditta SIMEC di Canalicchio & C. snc CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F2261 20001 20006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/07/2013 | 89 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, LR. 1/2011 art.4c, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Approvazione stato finale lavori. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/02/2013 | 9 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ1 PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art.5, LR. 1/2011 art.4c.2n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Approvazione perizia di variante. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/09/2013 | 107 | INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - BANDO 2009 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N° 5/2012 ALL'ING. MARCO SARRIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA' CIG: 1135089113 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/10/2013 | 167 | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. 'IL CORALLO' DI VILLANOVA MONTELEONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CON L'ASSUNZIONE DI N. 1 BAGNINO. LIQUDDAZIONE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2013. CIG: Z8300AADDAA. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/10/2013 | 153 | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. 'IL CORALLO' DI VILLANOVA MONTELEONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CON L'ASSUNZIONE DI N. 1 BAGNINO. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2013. CIG: Z8300AADDAA | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/08/2013 | 129 | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. 'IL CORALLO' DI VILLANOVA MONTELEONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CON L'ASSUNZIONE DI N. 1 BAGNINO. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2013. CIG: Z8300AADDAA. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/06/2013 | 94 | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. 'IL CORALLO' DI VELLANOVA MONTELEONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CON L'ASSUNZIONE DI N. 1 BAGNINO. CIG: Z8300AADDAA. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
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