Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 01/07/2014 | 94 | L.R. N. 8/99 E L.R.27/83- PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SPETTANTI ALL'UTENTE S.S. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/09/2014 | 94 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 2014 A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODO VICO EREDI. CIG ZF40DB6FOD | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/07/2014 | 93 | “PROGRAMMA SPERIBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREPIE'' LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO MENSILITA' GIUGNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/09/2014 | 93 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°188A A FAVORE DELLA DITTA ANTENNAS CIG ZB20FF4914 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 92 | Trasmissione telematica Rendiconto 2013 alla Corte dei Conti in formato XML. Elaborazione Archivl sottwarc Contabilita Datagraph. Incanco alla Ditta Nicola Zuddas SRL CIG:Z210FFD958. Acquisto software per in-vio Conto annuale 2013 Ditta Gaspari SRL. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/08/2014 | 92 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA EDILMEC SRL - CIG 54348 J9A82. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 91 | Liquidazione rimborsi ai datori di lavoro per assenze amministratori comunali Sig. Murru Sergio - ATP sassari- periodo 27/01/2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/08/2014 | 91 | L. R. N.6/2012 ARI. 4 COMMA 10 ED ARI. 1 COMMA 6 TAB. D PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO ED ELEVATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTELEONE ROCCADORIA l'affidamento incarico di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità lavori ed impegno do spesa CODICE CIG:ZCBOF95D26, CODICE CUP: F26J1 4000050002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 90 | L.162/98-FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOUFFIICIENZA DI CUI ALL'ART. 34 DELLA L.R N. 2/2007 - AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMbIA 2013 DA ATTUARSI NELL'ANN0 2014 . CIG:ZA60FF643D | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/07/2014 | 90 | AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - PRESA D'ATTO ASTA DESERTA - IMPEGNO DI SPESA MANAI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - CIG Z5AOF70605 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/07/2014 | 89 | COPERTURA ASSICURATⅣA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM‐ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDIARIA SAI CIG8 Z420FF64BD | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 89 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO DA ATTUARE PER IL TRASFERIMENTO DATI E PROGRAMMI HALLEY SU NUOVO SERVER. CIG: ZCF102C351 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/07/2014 | 88 | Affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro di accoglienza della Casa del Parco Grazia Deledda.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA HERMEU. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 87 | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANN0 2014. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. IL CORALLO DI VILLANOVA MONTELEONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CON L'ASSUNZIONE DI N.l BAGNINO. CIG:ZC20FF4782. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/07/2014 | 87 | COMPLETAPIENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA', 'SU GIARDINU'. Liquidazione somme spettanti per redazione progetto definitivo 12 del 29/07/2014 a favore dell'ng. Salvatore Masia,incaricato della redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilita CIG: Z0C0A4B84B; CUP: F22I12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/06/2014 | 86 | SAD- LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2013. MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/07/2014 | 86 | Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. b e comma 11 del D.lgs 163/2006 SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE URBANO E SITI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 35 del 22.07.2014 a favore della ditta Eden fi franco Bellinzis con sede in via Rumanedda snc reg. Tottubella 0740 Sassari. Codice CIG: Z6D0F978C2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/06/2014 | 85 | SAD―LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DlL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANN0 2013. MESE DI DICEMBRE 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/07/2014 | 85 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO A FAVORE DELLA DITTA ANTENNAS CIG ZB20FF4914 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/06/2014 | 84 | L.R. N 1/2006 GRADUATORIA RIMIBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2013-20t4 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/07/2014 | 84 | PULIZE UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13368 A FAVORE DELLA DITTA COMOCHI INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUISTO BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: ZF50F97341 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/07/2014 | 84 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13368 AFAVORE DELLA DITTA COMOCHI INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUISTO BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA cig: ZF50F97391 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/06/2014 | 83 | Servizio Elettrico e Telefonia utenze comunali. Impegno e Liq.ne di di spesa Anno 2014. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/07/2014 | 83 | OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE SAL N° 7 CfG:5457676FD3 - CUP:F27B1300040002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/06/2014 | 82 | L.162/98-PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2012.ANN0 2013.PROROGA ANNO 2013. DISPESA UTENTE V.A..MENSILITA'DI MAGGIO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/07/2014 | 82 | SiSTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE ACRARIA:STRADA VIICINALE PIREDU'‐CUP F27H14000390004 CIG: 5877746570 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/07/2014 | 81 | L.R. 1/2011 ART. 3 BIS COSI COME INTEGRATO DALLA L.R. 12/2011 ART. 18 COMMA 31, LETTERA B) - MISURE DI SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI DELIBERA DI G.R. N. 48/38 DEL 01.12.2O11. BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A COLORO CHE AVVIANO O TRASFERISCONO LA PROPRIA ATTIVITA' ARTIGIANALE, COMMERCIALE O PROFESSIONALE DA UN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5 MILA ABITANTI AD UN PICCOLO COMUNE CHE NE SIA SPROVVISTO (ART. 5 COMMA DELLA LR. 12/2013 UilLIZZO ECONOMIE).: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MUSU DONATELLA. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/06/2014 | 80 | Indennita scavalco al Dr. Giancar10 Carta ―Segretario comunale a scavalco nel period0 23/1-208/2/2014(n.36 gg) e nel period0 5 Marzo/29 marzo 2014 (N. 25 gg). Liquidazione spesa | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/07/2014 | 80 | RACCOLTA E TRASPORTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURE N.032/2014 E 37/2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2014; CIG:Z390F8573B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/07/2014 | 79 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 2014 A FAVORE DELLA DITTA AGROSARDA DI SERRA PASQUA E C. CIG:ZED0DB701B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/06/2014 | 78 | Contratto di assistenza Fotocopiatore in dotazione agti uffici comunali. Canone timestrale 2014.Liquidazione di spesa.CIG.ZCFOF95A4E. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/07/2014 | 78 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1544 DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CIG:Z9D0F1A1EE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/06/2014 | 77 | Impegno e liquidazione indennità di missione al Sindaco periodo 12 maggio/3 giugno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/07/2014 | 77 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ‐ LIQUIDAZIOIE FATTURA N.14101008427 A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG:ZBDOE84286 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/07/2014 | 76 | SiSTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA: STRADA VICINALE PIREDU' - LIQUIDAZIONE SALDO SUPPORTO AL RUP | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/05/2014 | 75 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCANNER E ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z660F87DD5 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2014 | 75 | Affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro di accoglienza della Casa del Parco Grazia Deledda.PRESA D'ATTO GARA DESERTA E CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA HERMEU | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/07/2014 | 75 | Formazione personale interno: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO, PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI ED OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI. Impegno di spesa, CIG:257101043C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/07/2014 | 75 | Formazione personale interno: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO, PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI,. OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI, CORSO DI PRIMO SOCCORSO NELL'AMBIENTE DI LAVORO E CORSO DI FORMAZIONE RISCHIO MEDIO ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z57101043C | Direttore Generale | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/07/2014 | 74 | SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 5-LOTTI 4E5.LIQUIDAZIONE FATTUIRE N.2814048706 DEL 31/03/2014-N.2814068111 DEL 30/04/2014 E N.2814087381 DEL 31/05/2014 CIG: Z3AOE7458D CIG ACCORDO QUADRO 4172085175 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/05/2014 | 74 | Contratto di assistenza software HALLEY SARDEGNA Serv. Demografico, atti amministrativi e Tributi. Impegno di spesa anno 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/05/2014 | 74 | Contratto di assistenza software HALLEY SARDEGNA Serv. Demografico, atti amministrativi e Tributi. Impegno di spesa anno 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/05/2014 | 73 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER A FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI SASSARI | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/05/2014 | 71 | 'PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ' ESTREME'. LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO MENSILITÀ' MAGGIO 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 71 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI‐ IMPEGNO DI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RELAX IMPIANTI SPORTIVI S.C.A.R L. CIG.Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/06/2014 | 70 | Impegno e liquidazione somme in favore dell'Economo per l'Acquisto di materiale Vario per l'Allestimento del Seggio Elettorale . Elezioni del 25.05.2014 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/05/2014 | 69 | SAD - II IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2014. CIG. Z970F66018 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/05/2014 | 68 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25.05.2014 - Liquidazione competenze ai componenti del Seggio Elettorale. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/06/2014 | 68 | Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. b e comma 11 del D. Lgs. 163/2006 SISTEMAZIONE PIANO SEMINTERRATO NEL FABBRICATO DELLA PALESTRA COMUNALE DA ADIBIRE A DEPOSITO ATTREZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 AFAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/05/2014 | 67 | SERVIZIO DI PRELIEVO SANGUE A DOMICILIO. II° IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ' 2014. CIG Z2600EB8DB | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 200/324
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