| 14/06/2017 |
76 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI.CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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217 Kb
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| 14/11/2017 |
76 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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174 Kb
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| 21/06/2017 |
77 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE I° MENSILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/11/2017 |
77 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG: Z9120D21ES
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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186 Kb
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| 17/11/2017 |
78 |
L.R. N. 31/84 art. 7 lett. a IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2016- 2017
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Area Socio Culturale |
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186 Kb
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| 21/06/2017 |
79 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI
CUGUSI SALVATORE - CIG: Z0E1EB7B7C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/11/2017 |
79 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z9D20D34D1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/06/2017 |
80 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L.;
CIG: Z9E1F394C5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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173 Kb
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| 21/11/2017 |
80 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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172 Kb
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| 03/07/2017 |
81 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS
A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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178 Kb
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| 21/11/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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173 Kb
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| 03/07/2017 |
82 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA FORMULA AMBIENTE Maggio e Giugno 2017 CIG: ZC11EC9129
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2017 |
82 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: Z9D20D34D1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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170 Kb
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| 03/07/2017 |
83 |
OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE – OMPLETAMENTO
DETERMINA A CONTRARRE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2017 |
83 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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170 Kb
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| 03/07/2017 |
84 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE Luglio e Agosto 2017. CIG: ZC01F69CA9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 22/11/2017 |
84 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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197 Kb
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| 03/07/2017 |
85 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA, DELLA RICHIESTA DI OFFERTA RDO SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. APPROVAZIONE LETTERA INVITO, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E RELATIVA MODULISTICA. CIG: Z011F4E4EA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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180 Kb
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| 22/11/2017 |
85 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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174 Kb
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| 12/07/2017 |
86 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPANO ANTONIO ELETTRAUTO;
CIG: Z701F54777
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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172 Kb
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| 22/11/2017 |
86 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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173 Kb
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| 12/07/2017 |
87 |
MATERIALE DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROFORNITURE S.R.L.; CIG: Z5A1F55C02
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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172 Kb
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| 23/11/2017 |
87 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SOLUZIONE DOMOS SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE. CIG: ZDD20E936D
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/07/2017 |
88 |
OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE – COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z331F56BF8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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192 Kb
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| 07/12/2017 |
88 |
Impegno e liquidazione di spesa contributo alla Fondazione Maria Carta di Siligo per l’organizzazione della manifestazione “Fremmos”- liberi di rimanere tenutasi il 25 aprile 2017
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Sindaco |
Area Socio Culturale |
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186 Kb
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| 17/07/2017 |
89 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE;
CIG: Z8E1F5F34A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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172 Kb
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| 12/12/2017 |
89 |
Liquidazione contributo all’ass. Essere a monteleone” per l’organizzazione di sevizi ludico/ricreativi estate 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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185 Kb
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| 17/07/2017 |
90 |
COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “SU GIARDINU” APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/12/2017 |
90 |
Trasferimento somme all’Unione dei comuni del Villanova per
La mensa scolastica .Anno scolastico 2017-2018. Periodo Ottobre- Novembre - Dicembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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194 Kb
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| 17/07/2017 |
91 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. APPROVAZIONE STATO FINALE CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/12/2017 |
91 |
L.R. n. 8/99 e L.R. 27/83 – Provvidenze in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni. liquidazione provvidenze spettanti utente. Periodo da luglio- dicembre anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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169 Kb
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| 29/12/2017 |
92 |
L. 62/00 Impegno e liquidazione di spesa borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° appartenenti a famiglie svantaggiate. Anno scolastico 2016-2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 17/07/2017 |
93 |
COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “SU GIARDINU” APPROVAZIONE II° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA S.R.L.S. CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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220 Kb
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| 29/12/2017 |
93 |
L. 448/98 ART. 27 Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole dell’obbligo e superiori impegno e liquidazione di spesa. A.S. 2017/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 19/07/2017 |
94 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE II° MENSILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/12/2017 |
94 |
L. 31/84, ART. 27 L.R. 448/98 , L.62/00 Impegno e liquidazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione . impegno e liquidazione di spesa. A.S. 2016/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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173 Kb
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| 19/07/2017 |
95 |
TRASPORTI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: ZC11F0058B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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169 Kb
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| 21/07/2017 |
96 |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCADORIA – CIRCUITO CITTADINO. DITTA SRKYS SRL DI CAGLIARI. CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. CIG Z001F4E4EA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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202 Kb
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| 21/07/2017 |
97 |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART s.r.l.
CIG: Z1F1C82170
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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137 Kb
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| 24/07/2017 |
98 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.;
CIG: ZEF1F7D073
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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172 Kb
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| 24/07/2017 |
99 |
PULIZIA STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/07/2017 |
100 |
COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
UNIPOL SAI CIG: Z731FB321E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/08/2017 |
102 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA -IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/08/2017 |
103 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Q8 DI MANCA EUGENIO;
CIG: Z251FBC9A8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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173 Kb
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| 22/08/2017 |
104 |
RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOCALITÀ 'SANT'ANTONIO'– COMPLETAMENTO DETERMINA A CONTRARRE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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195 Kb
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| 22/08/2017 |
105 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE III° MENSILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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192 Kb
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| 24/08/2017 |
107 |
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, PULIZIA CENTRO ABITATO, SFALCIO ERBA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA LINEA VERDE
CIG: ZDE1E56A99
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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201 Kb
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| 24/08/2017 |
108 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE I° SAL ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU - CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/08/2017 |
109 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI
CUGUSI SALVATORE; CIG: Z8E1F5F34A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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167 Kb
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| 30/08/2017 |
110 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.;
CIG: ZEF1F7D073
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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167 Kb
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