Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2013
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2013 | 117 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIMEC DI CANALICCfflO & C S.N.C. ; CIG: Z410A67CD9 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2013 | 147 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO CORALLO VERDE S.C.A.R.L.; | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2013 | 146 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODO VICO EREDI E AGROSARDA DI SERRA PASQUA e RELAX IMPIANTI SPORTIVI S.C.A.R.L. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/08/2013 | 103 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDDA FRANCESCO; CIG: Z710BE9EF9 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/10/2013 | 122 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELMI S.R.L.; CIG: Z8COBEA254 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2013 | 128 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMBILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELMI S.R.L. CIG: Z8C0BEA254 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/10/2013 | 123 | MANUTENZIONI STRAORDINARDZ BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°116 A FAVORE DELLA DITTA MEDDA FRANCESCO; CIG: Z710BE9EF9 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/06/2013 | 78 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC; CIG: ZE60A6821A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/04/2013 | 33 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DELLA DITTA FRESI GIOVANNI STEFANO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 PORTE IN LEGNO MASSELLO 'MERANTI' PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FATT. N° 01 DEL 31/01/2013 CIG: Z6A089DB21 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/06/2013 | 68 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBDLI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC; CIG: ZE60A6821A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/09/2013 | 120 | MANUTENZIONE SITI DI PROPREETA' COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/07/2013 | 87 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PINNA CIG: CIG Z950A1FAED | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2013 | 151 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.340 A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z510BEBB9B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/05/2013 | 63 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VILLANOVA MOTELEONE (SS) CIG Z950A1FAED | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/03/2013 | 23 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CASULA LORENZO CON SEDE IN VTLLANOVA MONTELEONE (SS) | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/10/2013 | 121 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z510BEBB9B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/08/2013 | 100 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24 E 25 AFAVORE DELLA DITTA AGROSARDA CON SEDE A POZZOMAGGIORE. CIG: Z7409D878D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/08/2013 | 101 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°4434 A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE IN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/04/2013 | 45 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°10 DEL 25/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA AGROSARDA CON SEDE IN POZZOMAGGIORE CIG: Z5F092F5AE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/08/2013 | 97 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE IN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2013 | 152 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDDJICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA 13410 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI CON SEDE IN SASSARI CIG: Z5F092F5AE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/10/2013 | 125 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 19 E 520 OTTOBRE 2013. NOLO DI N. 7 BAGNI CHIMICI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO DI SASSARI. CIG: Z340BF5496. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2013 | 125 | Manifestazione L'acqua e la Roccia 19 e 20 Ottobre 2013. Nolo di n. 7 bagni chimici. Impegno di spesa a favore della ditta Diana Silviodi Sassari. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/11/2013 | 135 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 19 E 20 OTTOBRE 2013, NOLO DI N° 7 BAGNI CHIMICI, LIQUIDAZIONE FATTURA N°226 A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO SASSARI CIG: Z340BF5496 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/06/2013 | 72 | LR N 1/2011 E L.R. N. 1/2009 - 'PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ' ESTREME'. FINANZIAMENTO RAS 2012. LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO e SUSSIDI ECONOMICI MAGGIO 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/10/2013 | 148 | Liquidazione rimborsi ai datori di lavoro per assenze amministratori comunali sig. Murru Sergio - ATP Sassari | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/12/2013 | 166 | Liquidazione Premi Assicurativi 2013 per automezzi comunali, macchine agricole e rimorchio. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/12/2013 | 166 | Liquidazione Premi Assicurativi 2013 per automezzi comunali, macchine agricole e rimorchio CIG: Z730DC62BC | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/05/2013 | 65 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2013. CIG: ZD2080088F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/05/2013 | 61 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA REALE MUTUA DI SASSARI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ' CFVTLE AMMINISTRAZIONE - INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDATORE TRATTORE. ANNO 2013. CIG. Z2709EE85B | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/09/2013 | 134 | Liquidazione gettoni di presenza i consiglieri comunali periodo 01/01/2012- 31/8/2013. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2013 | 159 | Liquidazione fornitura beni librari da destinare alla biblioteca comunale. Finanziamento anno 2012. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/10/2013 | 147 | Liquidazione fatture ditta E-Work per fornitura lavoro temporaneo Esperto in materie tributarie (Calieri) mese Febbraio 2013. CIG Z9B08BA578. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/02/2013 | 21 | Liquidazione fatture ditta E- Work per fornitura lavoro temporaneo Esperto in materie tributarie (Calieri) mesi Settembre/Dicembre 2012. CIG Z9B08BA578. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/02/2013 | 22 | Liquidazione fattura n° 7405 del 10/10/2012 a favore dell'Agenzia per il lavoro E-WORK, nell'ambito del Programma degli interventi comunali sull'occupazione in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2012. CIG. Z9B08BA578 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/11/2013 | 181 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI E NAVETTA BUS IN OCCASIONE L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2013. CIG: ZF70C9A1A9 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/12/2013 | 184 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NAVETTA BUS AUTOSERVIZI BARICORDI DI ALGHERO IN OCCASIONE L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2013. CIG: ZECOCB01AO. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/12/2013 | 183 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NAVETTA BUS AUTOSERVIZI BARICORDI DI ALGHERO IN OCCASIONE L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2013. CIG: ZECOCB01AO. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/11/2013 | 178 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ' 'L'AQUILONE S.N.C' DI IRENE DETTORIE MARINA CARIA DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA ESTIVA. ANNO 2013. CIG: ZBEOADFBFB | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/04/2013 | 50 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THTEST PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 14.09.2012 . MESE DI MARZO 2013 | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/03/2013 | 38 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THlESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 14.09.2012 . MESI DA DICEMBRE 2012 A FEBBRAIO 2013. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/10/2013 | 164 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 19.09.2012. MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2013. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/09/2013 | 137 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 14.09.2012 . MESE DI LUGLIO 2013. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/11/2013 | 182 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 14.09.2012 . MESE DI OTTOBRE 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/07/2013 | 110 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 14.09.2012 . MESE DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2013. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/04/2013 | 49 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA 'GRAFICHE E GASPARI S.R.L.' PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/01/2013 | 6 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA AGENZIA FUNEBRE CASTAGNA DI VILLANOVA MONTELEONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/03/2013 | 31 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA SAI DI ALGHERO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. ANNO 2013. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/03/2013 | 29 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA BD3LIOTECA COMUNALE. FINANZIAMENTO ANNO 2011. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/07/2013 | 103 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 100/305
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