Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2015
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 29/10/2015 | 107 | BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITÀ' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANTANTONIO'.DETERMINA A CONTRARRE CIG: 6453694CC1; CUP: F29D14001320006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/12/2015 | 143 | COFINANZIAMENTO PROGETTI INTERCOMUNALI VARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL 'VILLANOVA | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/01/2015 | 2 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' -'SU GIARDINU' APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO E LETTERA DI INVITO CIG: 6062567C8B; CUP: F22I1 2000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/03/2015 | 36 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDEVU'. LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG: ZOCOA4B84B; CUP: F22I12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/09/2015 | 78 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINI' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC CIG: 6062567C8B; CUP: F221 12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/02/2015 | 17 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: 6062567C8B; CUP: F22O2000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/03/2015 | 27 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' LIQUIDAZIONE ACCONTO SUPPORTO AL RUP CIG: 6062567C8B; CUP: F22Ì12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/07/2015 | 68 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' LIQUIDAZIONE SALDO SUPPORTO AL RUP CIG: 6062567C8B; CLP: F22I12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/08/2015 | 74 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: 6062567C8B; CUP: F22I1 2000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/01/2015 | 4 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU'. Liquidazione Saldo Progettazione a favore dell'Ing. Salvatore Masia - fattura n. 01/2015 del 13/01/2015 CIG: ZOCOA4B84B; CUP: F221 12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/02/2015 | 19 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' IMPEGNO DI SPESA SEA SRLS - RUP E SUPPORTO AL RUP CIG: 6062567C8B; CUP: F22Ì12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2015 | 111 | Contratto di assistenza Fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali. Canone 2° e 3° e 4° Trim. 201 5, Liquidazione di spesa. Cig. Z8816F495F | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/06/2015 | 62 | Contratto di assistenza Fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali. Eccedenza copie. Liquidazione di spesa. CIG. Z4714FE39E. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2015 | 112 | Contratto di assistenza Fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali. OGGETTO: Eccedenza copie. Liquidazione di spesa. CIG. Z4714FE39E. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2015 | 136 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ESSERE A MONTELEONE ' DI MONTELEONE ROCCA DORIA' PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTATE BAMBINI. ANNO 2015 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2015 | 138 | Contributo dì cui alla legge regionale n° 29/98 - BANDO DOMOS annualità 2006 - Liquidazione Contributo alla Sig.ra Rosas Manuela | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/04/2015 | 41 | COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z31166C4E4 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/10/2015 | 95 | COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z31166C4E4 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/12/2015 | 144 | COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO FB089WR - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOLSAI CIG: Z7117A9570 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2015 | 110 | Ditta Nicola Zuddas SRL: Trasmissione telematica Rendiconto 2014 alla Corte dei Conti in formato XML. (CIG. Z9416F45BE) Impegno di spesa e acquisto Modulo D.U.P. su software Contabilità Datagraph. . Impegno di spesa. (CIG. CIG Z3F16F4562) | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/05/2015 | 57 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S. STEFANO PER L'ACQUISTO DELLE CAMPANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. ANNO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2015 | 135 | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ESSERE A MONTELEONE ' DI MONTELEONE ROCCA DORIA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/01/2015 | 6 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Liquidazione fattura n° 21664 de! 17/11/2014 della ditta Testoni srl CIG: Z330E1CE7F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/03/2015 | 28 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Liquidazione fattura n° 5733 del 25/02/2015 della ditta Testoni srl CIG: Z330E1CE7F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2015 | 108 | FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO REPERTORI PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CIG: Z4716BBC90. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/02/2015 | 20 | Fornitura N° 1 Testo ad uso degli Uffici 'Contabilità armonizzata. Vademecum 2015' e aggiornamenti. Impegno di spesa | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/06/2015 | 64 | Giornata di formazione procedura di Contabilità Datagraph 'Riaccertamento straordinari dei residui'. Ditta Nicola Zuddas SRL. Impegno di spesa. CIG.Z3A151CE45. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/06/2015 | 64 | Giornata di formazione procedura di Contabilita' Datagraph. Riaccertamento straordianari dei residui. ditta Nicola zuddas srl. Impegno di spesa. CIG: Z3A151CE45 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2015 | 97 | IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2015. CIG Z8A157F7D6 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/07/2015 | 78 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 'LL'ASSOCIAZIONE ESSERE A MONTELEONE' DI MONTELEONE ROCCA DORIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/07/2015 | 78 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ESSERE A MONTELEONE ' DI MONTELEONE ROCCA DORIA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/10/2015 | 102 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER L'ORGANIZZAZIONE GESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2015. ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MONTAGNA SARDA. A.S.D.P.S. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/04/2015 | 41 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo aprile 2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/05/2015 | 56 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo aprile 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/03/2015 | 29 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo gennaio/marzo 2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/03/2015 | 31 | IMPEGNO DI SPESA EX FAVORE DELLA HALLEY SARDEGNA SRL PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE DA DESTINARE AL PROTOCOLLO INFORMATICO CIG: ZE71384703 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/10/2015 | 109 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA REALE MUTUA DI SAS SARI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ' CIVILE AMMINISTRAZIONE - INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDATORE TRATTORE. ANNO 2015. CIG. ZBA16DOD82 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/03/2015 | 37 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER L'ACQUISTO DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ' DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI CIG: ZD113BEE55 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2015 | 98 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER LA FORNITURA DELLA LICENZA ANITVIRUS DEI SISTEMI INFORMATICI UFFICI COMUNALI ANNO 2015. CIG Z2F162F6BF. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2015 | 145 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2016. CIG: ZE1183FF39 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/03/2015 | 30 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TOPOGRAFIA IL TIMBRO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO (TIMBRI) DA CIG: ZE613846BE | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/11/2015 | 119 | Impegno di Spesa per l'Acquisto dei Registri di stato civile per l'anno 2015. CIG Z33176BEF7 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/10/2015 | 101 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CIG: ZC4167585D | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/02/2015 | 21 | Impegno di spesa per le uten/c telefoniche. Esercizio 2015 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/03/2015 | 31 | IMPEGNO DI SPESAIN FAVORE DELLA HALLEY SRDEGNA SRL PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE DA DESTINARE AL PROTOCOLLO INFORMATICO CIG: ZE71384703 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2015 | 133 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ESSERE a MONTELEONE ' DI MONTELEONE ROCCA DORIA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. ANNO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/02/2015 | 24 | IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI DI ALGHERO PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. ANNO 2015. CIG: ZF913656D8 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/10/2015 | 106 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:3716D1557 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2015 | 92 | Indennità scavalco al Dr. Giancarlo Carta -Segretario comunale a scavalco nel periodo 15/12/2014-31/08/2015 (N° 7 periodi) per tot. 194 gg. Liquidazione spesa | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/09/2015 | 94 | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE EV FAVORE DELLA COOP. «IL CORALLO' DI VILLANOVA MONTELEONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CIG: Z28157F8EO. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 100/265
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