| 22/11/2017 |
84 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/07/2017 |
83 |
OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE – OMPLETAMENTO
DETERMINA A CONTRARRE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2017 |
83 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/07/2017 |
82 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA FORMULA AMBIENTE Maggio e Giugno 2017 CIG: ZC11EC9129
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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187 Kb
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| 22/11/2017 |
82 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: Z9D20D34D1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/07/2017 |
81 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS
A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/11/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/06/2017 |
80 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L.;
CIG: Z9E1F394C5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/11/2017 |
80 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/06/2017 |
79 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI
CUGUSI SALVATORE - CIG: Z0E1EB7B7C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/11/2017 |
79 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z9D20D34D1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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169 Kb
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| 17/11/2017 |
78 |
L.R. N. 31/84 art. 7 lett. a IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2016- 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 21/06/2017 |
77 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE I° MENSILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/11/2017 |
77 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG: Z9120D21ES
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/06/2017 |
76 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI.CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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217 Kb
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| 14/11/2017 |
76 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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174 Kb
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| 14/06/2017 |
75 |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ALLA STRUTTURA RICETTIVA DEL COMUNE - APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIMEC SNC CIG: ZF21CFFE58;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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188 Kb
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| 14/11/2017 |
75 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/11/2017 |
74 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ASSICURATIVA REALE MUTUA DI SASSARI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRAZIONE – INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDATORE TRATTORE. ANNO 2017. CIG. ZBB20BBCC1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/06/2017 |
73 |
TRASPORTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: ZC11F0058B
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 09/11/2017 |
73 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2017. CIG: Z691D730FA
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 12/06/2017 |
72 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/11/2017 |
72 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER LA FORNITURA DELLA LICENZA ANTIVIRUS DEI SISTEMI INFORMATICI UFFICI COMUNALI. ANNO 2017. CIG: Z0520A9F36
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 07/06/2017 |
71 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI MINIBUS A FAVORE DELLA
DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z8A1ED437D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/11/2017 |
71 |
IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 07/06/2017 |
70 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREEINTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. AUTORIZZAZIONE SUB-APPALTO CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2017 |
70 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH PER L’ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA CONSERVAZIONE/ARCHIVIAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG: ZA61FF7857.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/06/2017 |
69 |
BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITA' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. APPROVAZIONE VARIANTE CIG: 6453694CC1 - CUP: F29D14001320006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
69 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 07/05/2017 |
68 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA -DETERMINA A CONTRARRE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/10/2017 |
68 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ APRILE -MAGGIO –GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO- SETTEMEBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 29/05/2017 |
67 |
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARICORDI AUTOSERVIZI PER NOLO AUTOBUS. CIG: Z9A1A56CD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/10/2017 |
67 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI PER CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2017. CIG: ZA61EDF50.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 24/05/2017 |
66 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE; CIG: Z0E1EB7B7C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/10/2017 |
66 |
Impegno di spesa per l'acquisto dei registri di stato civile per l'anno 2018 dalla ditta grafiche e Gaspari di Cadriano di Granarolo.
CIG: Z63201C822
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/05/2017 |
65 |
PULIZIA STABILI COMUNALI NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALIALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/10/2017 |
65 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ APRILE -MAGGIO –GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO- SETTEMEBRE 2017.FAVORE DI PERSONE
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 22/05/2017 |
64 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALEBONUIGHINUCIG: Z971E8DD7E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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198 Kb
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| 04/10/2017 |
64 |
TRASFERIMENTO SOMME ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 17/05/2017 |
63 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL’ABITATO DI MONTELEONE
ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA FORMULA AMBIENTE Marzo e Aprile 2017 CIG: Z241E5443B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/10/2017 |
63 |
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, n. 18. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DISAGIO REIS. ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE REGIONALE E IMPEGNO IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 05/05/2017 |
62 |
PROGRAMMA 'NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI' DECRETO LEGGE133/14 'SBLOCCA ITALIA' 'ESECUZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING' - APPROVAZIONE STATO FINALE
CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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171 Kb
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| 02/10/2017 |
62 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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197 Kb
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| 05/05/2017 |
61 |
NUOVA SISTEMAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO ANAGRAFE,PROTOCOLLO E MANUTENZIONI NEL LOCALE MUNICIPIO -
LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SANNALEGNO SRL Z101C9882B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/09/2017 |
61 |
MANIFESTAZIONI ESTATE MONTELEONESE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTADORE A CHITERRA DI OZIERI
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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185 Kb
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| 27/04/2017 |
60 |
PROGRAMMA 'NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI' DECRETO LEGGE133/14 'SBLOCCA ITALIA' 'ESECUZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING' - APPROVAZIONE IV° SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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173 Kb
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| 29/09/2017 |
60 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO –APRILE- MAGGIO- GIUGNO- LUGLIO-AGOSTO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 27/04/2017 |
59 |
Sistemazione della pavimentazione in pietra all'interno del centro storico e completamento arredo urbano - Approvazione 1° sal e liquidazione fattura alla ditta Meloni eredi. CIG: Z0B1CD05FD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/04/2017 |
58 |
Verifica e manutenzione periodica 'ferrata della regina' Liquidazione fattura di spesa a favore della ditta Discover sardinia.
CIG: ZE21E4B068
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/09/2017 |
58 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH PER L’ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA CONSERVAZIONE/ARCHIVIAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG: ZA61FF7857.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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196 Kb
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