Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | 74 | Contratto di assistenza software HALLEY SARDEGNA Serv. Demografico, atti amministrativi e Tributi. Impegno di spesa anno 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/05/2014 | 63 | Contratto di assistenza software in dotazione al serv. Finanziario (Contabilità, Paghe e rilevazione presenze anno 2014). Liquidazione di spesa. CIG.Z360DD2613. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/01/2014 | 10 | Contratto di assistenza software in dotazione al serv. Finanziario (Contabilità, Paghe e rilevazione presenze anno 2014). Impegno di spesa. CIG.Z360DD2613. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/11/2014 | 122 | Contributo di cui alla legge regionale n° 29/98 - BANDO DOMOS annualità 2006 - Liquidazione Contributo alla Sig. Meloni Massimo | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/07/2014 | 89 | COPERTURA ASSICURATⅣA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM‐ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDIARIA SAI CIG8 Z420FF64BD | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/09/2014 | 102 | COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDIARIA SAI CIG: Z420FF64BD | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/10/2014 | 113 | COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00 - AGGIORNAMENTO ELENCO DI CUI ALL'AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15/06/2007 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/04/2014 | 43 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25.05.2014 - Costituzione Ufficio Elettorale Autorizzazione al Personale a compiere Lavoro Straordinario Periodo dal 31 marzo al 30 maggio 2014. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/05/2014 | 68 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25.05.2014 - Liquidazione competenze ai componenti del Seggio Elettorale. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2014 | 117 | ELEZIONI DEI MENRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMPONENTE L'UFFUCIO ELETTORALE. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/02/2014 | 19 | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 16.02.2014 - Liquidazione Competenze ai Componenti dei Seggi Elettorali. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/01/2014 | 2 | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 16.02.2014 - Liquidazione Fatture alla Ditta E. Gasperi di Morciano di Romagna. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/02/2014 | 23 | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 16.02.2014 - Liquidazione Fatture alla Ditta E. Gasperi di Morciano di Romagna. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/01/2014 | 1 | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 16.02.2014– COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 01.01.2014– 21.02.2014 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/05/2014 | 64 | Elezioni Regionali del 16.02.2014 - Liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario al personale componente l'Ufficio Elettorale. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/07/2014 | 75 | Formazione personale interno: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO, PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI ED OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI. Impegno di spesa, CIG:257101043C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/09/2014 | 96 | Formazione personale interno: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO, PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI, OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI, CORSO DI PRIMO SOCCORSO NELL'AMBIENTE DI LAVORO e CORSO DI FORMAZIONE RISCHIO MEDIO ANTICENDIO LIQUIDAZIONE FATTURE n. 1427/f del 22/07/2014, n. 1452/f del 22/07/2014, 1490/f del 29/07/2014, 1509/f del 31/07/2014 e!523/f del 31/07/2014 a favore della WST Europa Sri | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/07/2014 | 75 | Formazione personale interno: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO, PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI,. OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI, CORSO DI PRIMO SOCCORSO NELL'AMBIENTE DI LAVORO E CORSO DI FORMAZIONE RISCHIO MEDIO ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z57101043C | Direttore Generale | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/05/2014 | 48 | FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MURA SEBASTIANO CON SEDE A VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z4DOF29904 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/09/2014 | 98 | FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 03/07/2014 EMESSA DALLA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MURA SEBASTIANO CON SEDE A VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z4DOF29904 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/12/2014 | 141 | FORNITURA COMBUSTIBILE (GASOLIO) DA RISCALDAMENTO: Approvazione preventivo con impegno di spesa a favore della Ditta TESTONI Sri - con sede in Sassari, ZI Fredda Niedda, P. IVA e CF00060620903 - CIG: ZA012F4E3F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/03/2014 | 23 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Liquidazione fattura n. 23373 della ditta Testoni srl CIG: Z330E1CE7F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/01/2014 | 2 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Liquidazione fattura n° 23373 della ditta Testoni srl CIG: Z1608FCEBO | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/01/2014 | 5 | Fornitura software stesura computi metrici, piani di sicurezza, capitolati ecc, denominato Suite MOSAICO vers. 17.0 della ditta DIGI CORP srl con sede in Pordenone, P. IVA 00599830932 - liquidazione fattura n. 532/C CODICE CIG: Z890CAAE13 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/07/2014 | 85 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO A FAVORE DELLA DITTA ANTENNAS CIG ZB20FF4914 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/09/2014 | 93 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°188A A FAVORE DELLA DITTA ANTENNAS CIG ZB20FF4914 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/09/2014 | 143 | H° LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DEL COMUNE S. STEFANO. ANNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/10/2014 | 156 | II° IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/05/2014 | 51 | IMIPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA “MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITA'CON SEDE IN OLBIA,VIA BARCELLONA 62E, CF 91021050900 PER MANTENIDIENTO E CURA CANI RANDAGI CATTURATI PRESSO IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONTELEONNE ROCCA DORIA CIG:Z3EOF35FEE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/09/2014 | 142 | IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA BORIA. CIG: Z9610E3352. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/04/2014 | 46 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo gennaio/aprile 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/03/2014 | 35 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZEEOEAAF9F. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/05/2014 | 75 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCANNER E ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z660F87DD5 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/04/2014 | 51 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVER E ATTREZZATURE INFORMATCHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZB90EFEE4E | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2014 | 96 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SISTEMA DI SUPPORTO SERVER (KIT NAS) DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI . CIG: Z6F0FF42C9 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/04/2014 | 56 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE PROGETTO H ONLUS PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DE GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2013-2014 CIG: Z9DOFO944D | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/07/2014 | 114 | Impegno di spesa in favore della Ditta HALLEY SARDEGNA per la formazione del eprsonale per tematiche relative alla gestione dell'anagrafe-installazione e configurazione SAIA-ANPR- CIG: Z241038862 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/01/2014 | 9 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO ATTIVAZIONE SOFTWARE PUBBLICAZIONE AVCP. CIG: Z270E70D72 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 204 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER L'ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: ZA212356D2. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 203 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: Z161235462. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2014 | 95 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA'“ L'AQUILONE SNC DI IRENE DETTORI E MARINA CARIA DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA ESTⅣA.ANN0 2014. CIG:Z48100C55D | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/10/2014 | 153 | IMPEGNO DI SPESA IX FAVORE DELLA COOP. SOCIALE PROGETTO H ONLUS PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DE GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PREVIO GRADO. A.S. 2014-2015 CIG: Z22115FCB9 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2014 | 210 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE DA POPSIZIONARE NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. CIG: Z60123F198. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2014 | 121 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO DA ATTUARE PER IL TRASFERIMENTO DATI E PROGRAMMI HALLEY SU NUOVO SERVER | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 89 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO DA ATTUARE PER IL TRASFERIMENTO DATI E PROGRAMMI HALLEY SU NUOVO SERVER. CIG: ZCF102C351 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 182 | Impegno di spesa per l'acquisto dei Contrassegni Europei Invalidi dalla Ditta E. gaspari di Morciano di Romagna | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/11/2014 | 175 | Impegno di spesa per l'acquisto dei Registri di Stato Civile per l'anno 2015 dalla Ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/09/2014 | 136 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. CIG: Z7911043D2 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/05/2014 | 73 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER A FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI SASSARI | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/10/2014 | 152 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MONTAGNA SARDA A.S.D.P.S | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 100/324
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