| 20/10/2017 |
68 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ APRILE -MAGGIO –GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO- SETTEMEBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 25/10/2017 |
147 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Q8 DI MANCA
EUGENIO; CIG: Z251FBC9A8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2017 |
69 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE MENSILITA’ LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 27/10/2017 |
148 |
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E COMPLETAMENTO ARREDO URBANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELONI EREDI CIG: Z0B1CD05FD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/10/2017 |
149 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE III° SAL ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU - CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2017 |
150 |
Corso di formazione per preposti alla cantieristica stradale. Impegno di spesa, CIG: ZA92036330
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2017 |
151 |
OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE – COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC
CIG: Z331F56BF8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2017 |
152 |
MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROFORNITURE S.R.L.;
CIG: Z5A1F55C02
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/11/2017 |
155 |
TRASPORTI SCOLASTICI -LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: Z2B205278A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/11/2017 |
157 |
Aggiornamento personale interno: Addetto primo soccorso. Liquidazione fattura di spesa a favore della ditta WST Europa srl,
CIG: Z511FF5B8C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/11/2017 |
158 |
REALIZZAZIONE DI UN PARCO NATURA ALL'INTERNO DELLA CAVA 'SANT'ANTONIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SECONDO LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DISCOVER SARDINIA
CUP: F27B16000550004 CIG: 68653970D5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/11/2017 |
160 |
REALIZZAZIONE DI UN PARCO NATURA ALL'INTERNO DELLA CAVA 'SANT'ANTONIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE TERZO LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DISCOVER SARDINIA
CUP: F27B16000550004 CIG: 68653970D5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/11/2017 |
161 |
PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z691EB65EE
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 06/11/2017 |
162 |
PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO TIPO ROVERE SBIANCATO NEGLI UFFICI AL PIANO RIALZATO DEL MUNICIPIO DI
MONTELEONE ROCCA DORIA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ALLA DITTA SANNA LEGNO SRL CIG: Z1D202A094
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2017 |
70 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH PER L’ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA CONSERVAZIONE/ARCHIVIAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG: ZA61FF7857.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/11/2017 |
73 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2017. CIG: Z691D730FA
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 30/10/2017 |
153 |
RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOCALITÀ 'SANT'ANTONIO'– COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA PROGETTAZIONE E DD.LL. AL ING. MARCO SARRIA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/11/2017 |
74 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ASSICURATIVA REALE MUTUA DI SASSARI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRAZIONE – INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDATORE TRATTORE. ANNO 2017. CIG. ZBB20BBCC1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/10/2017 |
144 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. ;
CIG: Z8220C452B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/11/2017 |
71 |
IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 09/11/2017 |
72 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER LA FORNITURA DELLA LICENZA ANTIVIRUS DEI SISTEMI INFORMATICI UFFICI COMUNALI. ANNO 2017. CIG: Z0520A9F36
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 14/11/2017 |
75 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/11/2017 |
76 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/11/2017 |
78 |
L.R. N. 31/84 art. 7 lett. a IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2016- 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 17/11/2017 |
77 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG: Z9120D21ES
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/11/2017 |
79 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z9D20D34D1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/11/2017 |
80 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/11/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/11/2017 |
82 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: Z9D20D34D1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/11/2017 |
83 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/11/2017 |
84 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/11/2017 |
85 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 22/11/2017 |
86 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 23/11/2017 |
87 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SOLUZIONE DOMOS SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE. CIG: ZDD20E936D
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/11/2017 |
156 |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART s.r.l.
CIG: Z1B20989C9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/11/2017 |
163 |
COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “SU GIARDINU” LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELL'ING. SALVATORE MASIA CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/11/2017 |
168 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE
BONUIGHINU - CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/11/2017 |
169 |
SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA D'INGRESSO ALLA STRUTTURA RICETTIVA DEL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA SIMEC CIG: 643233853C; CUP: F29G14000180004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/11/2017 |
173 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO
EREDI S.N.C. ; CIG: Z8220C452B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/11/2017 |
174 |
RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOCALITÀ 'SANT'ANTONIO'– COMPLETAMENTO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE.
LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ALLA DITTA IDILI SNC CIG: Z651FBBA8D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/12/2017 |
180 |
Corso di formazione per preposti alla cantieristica stradale. Liquidazione di spesa a favore della ditta WST Europa srl,
CIG: ZA92036330
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
184 |
TRASPORTI SCOLASTICI -LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO ADBLUE.
CIG: Z2B205278A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/12/2017 |
89 |
Liquidazione contributo all’ass. Essere a monteleone” per l’organizzazione di sevizi ludico/ricreativi estate 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 13/12/2017 |
90 |
Trasferimento somme all’Unione dei comuni del Villanova per
La mensa scolastica .Anno scolastico 2017-2018. Periodo Ottobre- Novembre - Dicembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 24/11/2017 |
175 |
Progetto di completamento per i lavori di sistemazione delle aree esterne adiacenti alla struttura ricettiva del comune - Approvazione stato finale liquidazione Alla ditta Simec snc, arch. Naitana e Rup CIG: ZF21CFFE58;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/12/2017 |
179 |
Manutenzione straordinaria beni immobili - liquidazione fattura di spesa a favore della ditta
Luca Sanna; CIG: Z691F7D197
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
182 |
Fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza digitale presso il centro abitato di Monteleone Rocca Doria - liquidazione fattura di spesa alla ditta Tecnologic CiG:ZBB1CEBF93
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
183 |
Acquisto materiale di facile consumo - liquidazione fattura di spesa a favore della ditta Icart s.r.l.
CIG: Z1B20989C9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
185 |
Realizzazione di un parco natura all'interno della cava 'Sant'Antonio progettazione ed esecuzione secondo lotto funzionale - approvazione II° sal e liquidazione fattura alla ditta Discover Sardinia CUP: F27B16000550004 CIG: 68653970D5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
186 |
Realizzazione di un parco natura all'interno della cava 'sant'antonio progettazione ed esecuzione terzo lotto
Funzionale - approvazione II° sal e liquidazione fattura CUP: F27B16000550004 CIG: 68653970D5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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