Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 31/12/2014 | 142 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE. Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/12/2014 | 141 | FORNITURA COMBUSTIBILE (GASOLIO) DA RISCALDAMENTO: Approvazione preventivo con impegno di spesa a favore della Ditta TESTONI Sri - con sede in Sassari, ZI Fredda Niedda, P. IVA e CF00060620903 - CIG: ZA012F4E3F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/12/2014 | 140 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISMESSA IN LOCALITÀ- 'SU GIARDINU' DETERMINA A CONTRARRE CIG: 6062567C8B; CUP: F22II2000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/12/2014 | 139 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' CIG: ZOCOA4B84B; CI P: F22I12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2014 | 214 | Indennità scavalco al Dr. Giancarlo Carta -Segretario comunale a scavalco nel periodo 13/10/2014-12/12/2014 (N° 2 periodi) per tot. 60 gg. Liquidazione spesa | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 212 | LIQUIDAZIONE Dì SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA DELIZIA PER L'ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ''L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 211 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE DA POSIZIONARE NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2014 | 210 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE DA POPSIZIONARE NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. CIG: Z60123F198. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2014 | 138 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO. Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 208 | SET - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE E IL CORALLO DI VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z18125D721. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 206 | Servizio Elettrico Edison Energia ed ENEL Servizio Elettrico per utenze comunali. Liq.ne di di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 204 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER L'ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: ZA212356D2. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 203 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: Z161235462. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 202 | L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITÀ' NOVEMBRE 2014. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 201 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 200 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. UTENTE P.M.E. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 199 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. UTENTE V.A. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/12/2014 | 137 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'AMBITO DI MONTELEONE ROCCA DORIA. IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE. NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 E GENNAIO-FEBBRAIO 2015 CIG: Z5A0F70605 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/12/2014 | 136 | MANUTENZIONE VERDE URBANO E SENTIERI NATURALISTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1531 A FAVORE DEL ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/12/2014 | 135 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°47/A A FAVORE DELLA DITTA CISCO SRL CON SEDE IN ITTIRI (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/12/2014 | 134 | OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITÀ' DEL DEPURATORE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE SAL N° 2 ACCONTO CON ANTICIPAZIONE DI CASSA CIG:54516J6FD3 CUP.-F27B 13000140002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 195 | Riparto, impegno e liquidazione diritti di segreteria e rogito periodo Giugno/Novembre 201 4. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 192 | L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITÀ' OTTOBRE 2014. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 191 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, UTENTE D.G.. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 201 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 190 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. UTENTE G.S. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 189 | 'PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ' ESTREME'. FINANZIAMENTO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ' NOVEMBRE - DICEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/11/2014 | 187 | Liquidazione fattura alla Ditta E. Gaspari di Mordano di Romagna per la fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2015 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/11/2014 | 133 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 18 E 19 OTTOBRE 2014, SERVIZIO Dì TRASPORTO TURISTI, LIQUIDAZIONE FATTURa N°204 A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI CIG: Z9E11F1958 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/11/2014 | 132 | MANUTENZIONE VERDE URBANO E SENTIERI NATURALISTICI - IMPEGNO A FAVORE DEL ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 131 | AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°316 FORMULA AMBIENTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 CIG: Z5AOF70605 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 130 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°317 A FAVORE DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE ACQUISTO CASSONETTI CIG Z6911AE92 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 121 | Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. b e comma 11 del D. Lgs. 163/2006 - SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE NEL CENTRO ABITATO E NEI SITI DI IMPORTANZA TURISTICA DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA Liquidazione saldo Rumanedda Soc. Coop Sociale. CODICE CIG: Z35148D79B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 129 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CISCO SRL CON SEDE IN ITTIRI (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 186 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBC DI ALGHERO PER ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 128 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURA N°196 A FAVORE DELLA DITTA SIMEC DI CANALICCHÌO & C. S.N.C.- CIG: ZE111C658B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 127 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 18 E 19 OTTOBRE 2014, NOLO DI N° 6 BAGNI CHIMICI, LIQUIDAZIONE FATTURA N°239 A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO SASSARI CIG: Z8D11C608D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 7 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SKY SURVEY SYSTEM SAS DI MURA VERA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. CIG. ZEEOOFF4898 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 209 | L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICIPAZIONE UTENTE XX. MESE DI DICEMBRE 2014 ANNO SCOLASTICO 2014- 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 185 | L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICD7AZIONE UTENTE XX. MESE DI NOVEMBRE 2014 ANNO SCOLASTICO 2014- 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 183 | Aggiornamento procedura Datagraph 'WDCONTAB' alla nuova contabilità armonizzata. Ditta Zuddas Sri. Impegno di spesa. CIG.Z9511D27C8. VISTO di | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 182 | Impegno di spesa per l'acquisto dei Contrassegni Europei Invalidi dalla Ditta E. gaspari di Morciano di Romagna | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 181 | Liquidazione Fattura alla Vodafone per consumi telefonia mobile del sindaco. Cig. Z4911B4870. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 126 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°22523 A FAVORE DELLA DITTA COMOCHI INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA CIG: Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 125 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONE FATTURA N°2969 A FAVORE DELLA DITTA GRICOLA SASSARESE S.R.L. Cig: Z9DOF1A1EE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/11/2014 | 124 | Liquidazione dello stato finale dei lavori di 'Riqualificazione ambientale del territorio: Recupero e manutenzione di strade e sentieri storici -Rimodulazione PIA eoa. SS 6/7. 10 AA'. Codice identificativo gara (CIG)03681 10DF7 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/11/2014 | 123 | Approvazione dello stato finale dei lavori di 'Riqualificazione ambientale del territorio: Recupero e manutenzione di strade e sentieri storici - Rimodulazione PIA cod. SS 6/7. 10 AA'. Codice identificativo gara (CIG)0368110DF7. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/11/2014 | 180 | L.R. N. 1/2006 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2013- 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/11/2014 | 179 | L.62/00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE .ANNO SCOLASTICO 2013- 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/11/2014 | 178 | L. 62/00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTAMI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 1° E H° APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/11/2014 | 177 | L. 448/98 ART. 27 FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI LIQUIDAZIONE DI SPESA. A.S. 2014/2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 50/324
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