Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
Anno selezionato: 2015
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 19/03/2015 | 37 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER L'ACQUISTO DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ' DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI CIG: ZD113BEE55 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/03/2015 | 36 | L.R. N. 13/89 ARL 13 COMMA 4. CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2015 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/03/2015 | 34 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VILLANOVA MONTELEONE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/03/2015 | 32 | Servizio di progettazione per adeguamento del piano di protezione civile comunale a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 53/25 del 29 dicembre 2014 - Manuale Operativo delle allerte - impegno di spesa, affidamento incarico e nomina RUP CIG: Z4E1433C13 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/03/2015 | 31 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EKO C AUSONIA SRL CON SEDE IN CARBONIA PER ACQUISTO BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. CIG: ZD113COOF6 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/03/2015 | 30 | MANUTENZIONE SITI DI PROPRIETÀ' COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/03/2015 | 35 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014. PROROGA ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE V.A. MENSILITÀ' DI FEBBRAIO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/03/2015 | 35 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2015. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE V.A. MENSILITA' MARZO 2015 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/03/2015 | 33 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO (REGISTRO ALBO PRETORIO) DA CIG: Z30138FB1E | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/03/2015 | 32 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014. PROROGA ANNO 2014. LIQUDDAZIONE DI SPESA UTENTE S.G. MENSILITÀ' DI GENNAIO - FEBBRAIO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/03/2015 | 29 | OPERE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITÀ1 DEL DEPURATORE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE SAL N° 2 ACCONTO CON ANTICIPAZIONE DI CASSA C/G: 5451616FD3 CUP: F27B13000140002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/03/2015 | 31 | IMPEGNO DI SPESA EX FAVORE DELLA HALLEY SARDEGNA SRL PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE DA DESTINARE AL PROTOCOLLO INFORMATICO CIG: ZE71384703 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/03/2015 | 31 | IMPEGNO DI SPESAIN FAVORE DELLA HALLEY SRDEGNA SRL PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE DA DESTINARE AL PROTOCOLLO INFORMATICO CIG: ZE71384703 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/03/2015 | 30 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TOPOGRAFIA IL TIMBRO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO (TIMBRI) DA CIG: ZE613846BE | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/03/2015 | 28 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Liquidazione fattura n° 5733 del 25/02/2015 della ditta Testoni srl CIG: Z330E1CE7F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/03/2015 | 27 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' LIQUIDAZIONE ACCONTO SUPPORTO AL RUP CIG: 6062567C8B; CUP: F22Ì12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/03/2015 | 26 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/15 PER L'ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR CIG: Z261305672 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/03/2015 | 25 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°186/15 PER L'ACQUISTO BIOCOMPOSTIERE LT 600 A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CIG ZBB12D6372 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/03/2015 | 29 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e missioni agli amministratori comunali periodo gennaio/marzo 2015. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/03/2015 | 28 | 'PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ' ESTREME'. FINANZIAMENTO 2014 LIQUIDAZIONE MENSILITÀ' FEBBRAIO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/03/2015 | 27 | L. 162/98 -AVVIO PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE MESE MARZO - APRILE 2015. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014. CIG: Z7D14123AE | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/02/2015 | 26 | L.R 23/2005. IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/02/2015 | 24 | IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI DI ALGHERO PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. ANNO 2015. CIG: ZF913656D8 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/02/2015 | 24 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/15 FORNITURA PNEUMATICI DAILY A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: ZFA13054C2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/02/2015 | 23 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONE FATTURA N°71/15 BENI IMMOBILI A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE. Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/02/2015 | 22 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°54 A FAVORE DELLA DITTA AGROSARDA DI SERRA PASQUA E C.. CIG Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/02/2015 | 21 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURE N°33/14 E 52/14 A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOViCO. Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/02/2015 | 21 | BANDO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE, ANNUALITÀ' 2014. RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOC. 'SANT'ANTONIO'. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F29D14001320006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/02/2015 | 20 | SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARO 5 - LOTTI 4 E 5. LIQUIDAZIONE FATTURA V. 2814217264 DEL 31/08/2013 CIG: Z3AOE7458D CIG ACCORDO QUADRO: 4172085175 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/02/2015 | 21 | Impegno di spesa per le uten/c telefoniche. Esercizio 2015 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/02/2015 | 19 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' IMPEGNO DI SPESA SEA SRLS - RUP E SUPPORTO AL RUP CIG: 6062567C8B; CUP: F22Ì12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/02/2015 | 18 | AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE Marzo 2015 CIG: Z5AOF70605 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/02/2015 | 17 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: 6062567C8B; CUP: F22O2000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/02/2015 | 20 | Fornitura N° 1 Testo ad uso degli Uffici 'Contabilità armonizzata. Vademecum 2015' e aggiornamenti. Impegno di spesa | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/02/2015 | 19 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014. PROROGA ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE S.G. MENSILITÀ' DI GENNAIO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 06/02/2015 | 18 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014. PROROGA ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA UTENTE V.A. MENSILITÀ' DI GENNAIO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/02/2015 | 16 | SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARO 5 - LOTTI 4 E 5, LIQUIDAZIONE FATTURE V. 28Ì4217382 DEL 31/12/2014, N. 2814217381 DEL 31/12/2014 CIG: Z3AOE7458D CIG ACCORDO QUADRO: 4172085175 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/02/2015 | 15 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.505 A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CON SEDE IN ALGHERO (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/02/2015 | 15 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014. LIQUTOAZIONE DI SPESA UTENTE M.P. MENSILITÀ' DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/02/2015 | 14 | SAD -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2014. MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/02/2015 | 13 | 'PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ' ESTREME'. FINANZIAMENTO 2014 LIQUIDAZIONE MENSILITÀ' GENNAIO 2015. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 14 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°14101008427 A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG: ZBDOE84286 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 13 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONE FATTURA N°2301 A FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL CIG. Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 12 | AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - PRESA D'ATTO ASTA DESERTA - LIQUIDAZIONE MANAI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - CIG Z5AOF70605 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 12 | Liquidazione fatture Enel per consumi utenze comunali e pubblica illuminazione 6° bimestre 2014. CIG. Z6AOFD01E7 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 11 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - APPROVAZIONE 11° SAL -CIG 5434819A82. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 11 | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014. LIQUTOAZIONE DI SPESA UTENTE M.P. MENSILITÀ' DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 10 | SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A, PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARO 5 - LOTTI 4 E 5. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2814143915 DEL 31/08/2014, N. 2814143916 DEL 31/08/2014, N.2814161976 DEL 30/09/2014, N. 2814161977 DEL 30/09/2014, N. 2814180575 DEL 31/10/2014 N. 2814180576 DEL 31/10/2014, N.2814199045 DEL 30/11/2014 E N.2814199046 DEL 30/11/2014 CIG: Z3AOE7458D CIG ACCORDO QUADRO: 4172085175 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.L CIG: Z261305672 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/02/2015 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.i .!. CIG: ZFA13054C2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 250/265
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