| TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOLO SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER IMPEGNO INTEGRATIVO A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGI DEMONTIS; CIG: ZC2231FB72 |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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166 kb |
| TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOLO SCUOLABUS - IMPEGNO INTEGRATIVO A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGI DEMONTIS; CIG: ZC2231FB72 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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169 kb |
| TRASPORTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: Z2A2347BE7 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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146 kb |
| Software Datagraph WDCONTAB - Attivazione produzione file OPI per Siope + e servizio trasmissione file a Banca d'Italia. Ditta N. Zuddas. Impegno di spesa. Cig.Z9D24BEA08 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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162 kb |
| SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE IV° TRIMESTRE 2018 CIG: Z8426BD271 |
23/01/2019 |
04/02/2019 |
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157 kb |
| SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE III° TRIMESTRE 2018 CIG: Z3A24BDD13 |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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155 kb |
| SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO - TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MEDIA CONSULT SRL CIG: ZA625F8293 |
31/12/2018 |
04/02/2019 |
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168 kb |
| SANZIONE SPRESAL - SICUREZZA LAVORO - ART. 18 COMMA 1 LETTERA Q) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ASSL DI SASSARI |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
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139 kb |
| REALIZZAZIONE II° STRALCIO ESECUTIVO - COMPLETAMENTO DEL PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA LOCALITA' CAVA 'SANT'ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. PIERLUIGI ARCADU E DEL RUP. CIG: Z8625FDBFF |
31/12/2018 |
04/02/2019 |
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167 kb |
| REALIZZAZIONE II° STRALCIO ESECUTIVO - COMPLETAMENTO DEL PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA LOCALITA' CAVA 'SANT'ANTONIO - II° LOTTO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DISCOVER SARDINIA SNC CIG: ZBB243DF4A |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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172 kb |
| REALIZZAZIONE II° STRALCIO ESECUTIVO - COMPLETAMENTO DEL PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA LOCALITA' CAVA 'SANT'ANTONIO - I° LOTTO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z7F24BCF51 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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172 kb |
| REALIZZAZIONE II° STRALCIO ESECUTIVO - COMPLETAMENTO DEL PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA LOCALITA' CAVA 'SANT'ANTONIO - AFFIDAMENTO INCARICO CSE ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA MARS INGEGNERIA CIG: Z9124E2750 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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177 kb |
| PULIZIA VERDE URBANO ED IMMOBILI COMUNALI PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA VERDE URBANO ED IMMOBILI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU CIG: Z3C237BA4F |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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172 kb |
| PULIZIA VERDE URBANO ED IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA VERDE URBANO ED IMMOBILI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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147 kb |
| POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV. ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONI 4.1.1 E 4.3.1. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA MARS INGENIERIA CIG: Z8324C2D8A |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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179 kb |
| MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELMI S.R.L.; CIG: Z5222F93EB |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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147 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITTIFER; CIG: ZC123FDA6F |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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147 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITTIFER; CIG: ZA7255C197 |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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156 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.; CIG: ZE2248AB8B |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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147 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.; CIG: ZA71466B4D |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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146 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE; CIG: Z6924BC672 |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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147 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L.; |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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155 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B sns Impianti Elettrici; CIG: ZBE24C3E6C |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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152 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B sns Impianti Elettrici; CIG: Z8625FCB54 |
31/12/2018 |
04/02/2019 |
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157 kb |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CISCO SRL ; CIG: ZBE2278D88 |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
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145 kb |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO SFALCIO ERBA E SISTEMAZIONE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RUMANEDDA CIG: Z6424B7E81 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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171 kb |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANODOPERA PER LAVORI EDILI DI PICCOLA ENTITA' ALLA DITTA UNALE PIETRO COSTRUZIONI EDILI CIG: ZEF24BE89A |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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171 kb |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANODOPERA PER LAVORI EDILI DI PICCOLA ENTITA' ALLA DITTA EDIL MARCIAS CIG: Z22255C3FB |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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155 kb |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ALLA DITTA DUO P.C. CALCESTRUZZI SRL CIG: Z0824BE81C |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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170 kb |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR SRL CIG:ZD726E6523 |
04/02/2019 |
04/02/2019 |
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153 kb |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGRIEMME DI MURA GIUSEPPE CIG: Z162641F77 |
04/02/2019 |
04/02/2019 |
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176 kb |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CIG: Z0E2642040 |
31/12/2018 |
04/02/2019 |
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177 kb |
| MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z6F242429E |
31/12/2018 |
04/02/2019 |
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170 kb |
| MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR PER LA REVISIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY CIG: Z8F25DEE4E |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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176 kb |
| MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z6525D9587 |
31/12/2018 |
04/02/2019 |
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156 kb |
| MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z3B226ADF9 |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
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138 kb |
| MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC. CIG: ZC72686941 |
04/02/2019 |
04/02/2019 |
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154 kb |
| MANUTENZIONE BENI MOBILI - TAGLIANDO PEUGEOT BOXER - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCLUB SRL; CIG: ZE123FDA3C |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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168 kb |
| MANUTENZIONE BENI MOBILI - TAGLIANDO FORD RANGER - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLM SPA; CIG: Z90233AB1A |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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167 kb |
| MANUTENZIONE BENI MOBILI - RIPARAZIONE FIAT DUCATO (SCUOLABUS) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI ANTONIO E COSIMO SOTGIA SNC; CIG: ZE4253093B |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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177 kb |
| MANUTENZIONE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V. & C. PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: Z5725A33EC |
31/12/2018 |
04/02/2019 |
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148 kb |
| INTERVENTO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI RAE, INGOMBRANTI E FERRO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE SRL; CIG: Z8D22BF692 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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147 kb |
| INTERVENTO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI RAE, INGOMBRANTI E FERRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMULA AMBIENTE SRL; |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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147 kb |
| INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO; CIG: Z0523FDABF |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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178 kb |
| INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO; CIG: Z0523FDABF |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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178 kb |
| INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARICORDI AUTOSERVIZI PER NOLO AUTOBUS. CIG: Z9A1EA56CD |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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178 kb |
| INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ARREDO URBANO E DELL'AREA PARCO GIOCHI DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANNA LEGNO GROUP S.R.L. |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
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143 kb |
| IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO 'LA NUOVA SARDEGNA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z7923C6546. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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153 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta Zuddas srl di Cagliari per la fornitura del software Microsoft Sql Server 2017 Standard. Anno 2018. CIG: Z0324472C5 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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168 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta Zuddas Srl di Cagliari per corso di formazione sulla gestione del software atti amministrativi in dotazione del comune. CIG: ZA222F2714D |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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155 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta Mem Informatica di Nuoro per la stipula del contratto annuale servizio DOMOS per l'annualita' 2018. CIG: Z85230890E |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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156 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta Hardware Service Di Martinez Adriano di Sassari per canone di locazione fotocopiatore in dotazione presso gli uffici comunali. Anno 2018. Cig: Z622514483. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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156 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta Grafiche Gaspari srl per acquisto registri stato civile in dotazione all'ufficio anagrafe. CIG: ZC52473DDB |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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154 kb |
| IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EN.LI GROUPE. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PRATICA PREDENZIALE DI PENSIONE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. CIG: Z8A243A10F |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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154 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta Csc Centro Servizi Computer Di Sassari per la fornitura della licenza antivirus dei sistemi informatici uffici comunali. Anno 2018. CIG:Z9925A5661 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
|
155 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta CSC Centro Servizi Computer di Sassari per acquisto kit hard disk per NAS TS221. CIG: ZF922F2ED7 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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156 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta CSC Centro Servizi Computer di Sassari per acquisto kit composto da n. 6 UPS EATON protection station 800VA/W. CIG: Z9F23D6D75. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
|
158 kb |
| Impegno di spesa in favore della ditta CSC Centro Servizi Computer di Sassari per acquisto attrezzature informatiche in dotazione agli uffici del comune. CIG: Z8024FCF32. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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153 kb |
| Impegno di spesa in favore dell'agenzia Società di Servizi Finanziari e Assicurativi Sari Consuelo e Sari Luana sas di Sassari (REALE MUTUA) per le polizze Assicurative Responsabilità Civile Amministrazione – Incendio Fabbricati Comunali e Infortuni |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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160 kb |
| IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO MANUALI TEORICI AD USO DEGLI UFFICI. CIG: Z0E23C428D. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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152 kb |
| Impegno di spesa amministrazione di sistema gestione informatica e gestione rete degli uffici del comune di Monteleone Rocca Doria. Anno 2018. Cig: Z9025A3C6C. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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159 kb |
| Impegno di spesa alla ditta LGMG srl di sassari per l'apertura forzata della cassaforte e ripristino serratura. Cig: Z4323995C3. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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151 kb |
| Impegno di spesa alla ditta Grafiche e Gaspari per la fornitura di raccoglitori schede anagrafiche. Cig: ZCC239956E |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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151 kb |
| FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI; CIG: Z1722C4F5D |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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147 kb |
| COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER SCUOLABUS TARGATO BZ122EN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z8523E83C4 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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147 kb |
| COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER MINIBUS TARGATO FB842FA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z7F2268B5B |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
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139 kb |
| COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO FB089WR - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z8B22BC211 |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
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140 kb |
| COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO FB089WR - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z322651F12 |
23/01/2019 |
04/02/2019 |
|
141 kb |
| COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z1024C3D9B |
31/12/2018 |
30/01/2019 |
|
139 kb |
| Contratto di assistenza ditta Nicola Zuddas srl software atti amministrativi. Impegno di spesa anno 2018. CIG: Z8C21E5CA8 |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
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196 kb |
| COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO POLIVALENTE E DELL'AREA AGRICAMPING - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. LAURA NAITANA CIG: Z9622C4674 |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
|
211 kb |
| COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO POLIVALENTE E DELL'AREA AGRICAMPING - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE UNALE PIETRO CIG: Z2D267D6D6 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 180 del 28-dicembre-2018 |
04/02/2019 |
04/02/2019 |
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191 kb |
| ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PROIETTORI NATALIZI A FAVORE DELLA DITTA ERGEN s.r.l. CIG: ZAB26BBF8A |
23/01/2019 |
04/02/2019 |
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178 kb |
| AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTI E DEFINIZIONE PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FOGLIO 4 MAPPALE 189 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO SANNA. CIG: Z4724B73BF |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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170 kb |
| Affidamento incarico di gestione della piscina comunale alla ditta ATHLON SASSARI 1988 S.R.L di Sassari. Periodo 09 Luglio- 09 Settembre 2018. CIG: Z0327434D9C. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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157 kb |
| Affidamento incarico di gestione del servizio infermieristico di prelievo sangue a domicilio per anziani alla SYNE'RGO Società Cooperativa Impresa Sociale arl ONLUS di Thiesi. CIG: ZDB25F5703. |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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160 kb |
| Affidamento incarico di gestione del servizio infermieristico di prelievo sangue a domicilio per anziani alla COOPERATIVA A R.L 'SE. A COOP' di Thiesi . Anno 2018. CIG: ZAB23FCDA4. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 48 del 05-luglio-2018 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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158 kb |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO TRATTATIVA CATSARDEGNA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DITTA ARKYS SRL. |
04/02/2019 |
04/02/2019 |
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210 kb |
| AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE II° TRIMESTRE 2018 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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155 kb |
| AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE I° TRIMESTRE 2018 CIG: Z8D22BF692 |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
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155 kb |
| ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLABUS TARGATO BZ122EN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DR.SSA BITTI GIOVANNA MARIA CIG: Z8523E83C4 |
31/12/2018 |
28/01/2019 |
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139 kb |
